Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 7414773557 | Plyn OcU | 204,72 € | SPP, a.s. | 23.01.2013 |
Faktúra | 8813001147 | Program Olymp, nová legislatíva, dohody, odvody, | 29,00 € | KROS a.s. | 23.01.2013 |
Objednávka | 312013 | Vyhotovenie prevádzkového poriadku na vodohospodársku stavbu "Radava-VDJ rozšírenie vodovodu" | 0,00 € | Ing. Margita Furuglyásová | 23.01.2013 |
Faktúra | 7414773558 | Plyn zdr. stredisko | 15,94 € | SPP, a.s. | 22.01.2013 |
Faktúra | 7414773558 | Plyn zdr. stredisko | 15,94 € | SPP, a.s. | 22.01.2013 |
Faktúra | 362013 | Financovanie Spoločného obecného úradu | 356,30 € | Mesto Šurany | 18.01.2013 |
Faktúra | 1041203191 | Odvoz TKO | 397,14 € | Brantner s.r.o. | 18.01.2013 |
Faktúra | 122874 | Potraviny ŠJ | 93,03 € | COOP Jednota SD | 18.01.2013 |
Faktúra | 00234 | Prerezávač konárov EAS 750 | 103,15 € | Moundfield Sk, s.r.o. | 18.01.2013 |
Faktúra | 8270134395 | Voda MŠ | 27,77 € | ZVS, a.s.
| 18.01.2013 |
Faktúra | 8270134396 | Voda OcU | 8,83 € | ZVS, a.s. | 18.01.2013 |
Faktúra | 8270134400 | Voda ŠK | 5,05 € | ZVS, a.s. | 18.01.2013 |
Faktúra | 8270134399 | Voda TJ soc. zariadenia | 7,57 € | ZVS, a.s. | 18.01.2013 |
Faktúra | 8270134394 | Voda ZŠ | 7,57 € | ZVS, a.s. | 18.01.2013 |
Faktúra | 1041203084 | Vrecia na separovaný zber | 67,20 € | Brantner s.r.o. | 18.01.2013 |
Faktúra | 7180551213 | Elektrika OcU | 14,36 € | ZSE Energia, a.s. | 14.01.2013 |
Faktúra | 7180551214 | Elektrika ZŠ | 38,57 € | ZSE Energia, a.s. | 14.01.2013 |
Faktúra | 2746007750 | Telefón ZŠ, MŠ | 31,90 € | Slovak Telekom, a.s. | 14.01.2013 |
Faktúra | 7217726950 | Plyn č.d. 179 | 20,00 € | SPP, a.s. | 10.01.2013 |
Faktúra | 7227703371 | Plyn MŠ | 580,00 € | SPP, a.s. | 10.01.2013 |