Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 7233195727 | Plyn č.d. 179 | 20,00 € | SPP, a.s. | 10.10.2014 |
Faktúra | 7248174254 | Plyn LS | 25,00 € | SPP,a.s. | 10.10.2014 |
Faktúra | 7248174256 | Plyn MŠ | 379,00 € | SPP, a.s. | 10.10.2014 |
Faktúra | 7248174253 | Plyn OcU | 317,00 € | SPP, a.s. | 10.10.2014 |
Faktúra | 7248174255 | Plyn ZŠ | 245,00 € | SPP,a.s. | 10.10.2014 |
Faktúra | 7766721602 | Telefón LS | 14,93 € | Slovak Telekom, a.s. | 10.10.2014 |
Faktúra | 7766721585 | Telefón MŠ,ZŠ | 31,27 € | Slovak Telekom a.s. | 10.10.2014 |
Faktúra | 1766721615 | Telefón OcU | 36,23 € | Slovak Telekom a.s. | 10.10.2014 |
Faktúra | 14001564 | Plyn MŠ | 100,23 € | COOP Jednota | 07.10.2014 |
Faktúra | 14001581 | Potraviny OcU | 86,94 € | COOP Jednota | 07.10.2014 |
Zmluva | 70H2014 | Zmluva o nájme hrobového miesta | 10,00 € | Bartolitsová Dagmar | 07.10.2014 |
Faktúra | 20145319 | Ovocné šťavy marhuľa, jablká pre ŠJ | 8,99 € | Vendomat spol. s r.o. | 06.10.2014 |
Faktúra | 1400091 | Dielenská kontrola PHP, oprava, tlaková skúška nádob MŠ,ZŠ | 286,20 € | M.Vojtko-Elektroservis | 03.10.2014 |
Zmluva | 022014 | Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu | 0,00 € | SPP, a.s. | 03.10.2014 |
Faktúra | 201411344 | Export údajov z registra nehnuteľnosti | 120,00 € | NIS a.s. | 03.10.2014 |
Faktúra | 101142014 | Technik požiarnej ochrany | 40,00 € | Marianna Rajčoková | 03.10.2014 |
Faktúra | 1082932168 | Mobilné služby | 57,18 € | O2 Slovakia, s.r.o. | 02.10.2014 |
Faktúra | 7414896886 | Plyn MŠ nedoplatok | 2 024,04 € | SPP, a.s. | 02.10.2014 |
Faktúra | 201402018 | Hrajeme si s padákem, pečiatky, pre MŠ | 8,97 € | Maquita s.r.o. | 01.10.2014 |
Faktúra | 7441187949 | Plyn č.d. 179 - preplatok | -2,96 € | SPP a.s. | 30.09.2014 |