Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 7414868156 | Plyn OcU- preplatok | -647,05 € | SPP, a.s. | 23.07.2014 |
Faktúra | 20140023 | Úprava terénu | 288,00 € | PD Podhájska - Radava | 23.07.2014 |
Faktúra | 072014 | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre MŠ | 850,00 € | Ing. Cápa Juraj | 23.07.2014 |
Faktúra | 3032014 | Financovanie spoločného obecného úradu za 1. polrok | 332,44 € | Mesto Šurany | 21.07.2014 |
Faktúra | 20145619 | Odber a preprava vedľajších živočíšnych produktov | 8,34 € | PolyStar, s.r.o. | 21.07.2014 |
Faktúra | 1041401569 | Odvoz komunálneho odpadu | 505,59 € | Brantner Nové Zámky | 21.07.2014 |
Faktúra | 7414868158 | Plyn ZŠ- nedoplatok | 74,78 € | SPP, a.s. | 21.07.2014 |
Faktúra | 14001272 | Potraviny ŠJ | 49,24 € | COOP Jednota | 21.07.2014 |
Faktúra | 1763659405 | Telefón MŠ, ZŠ | 33,04 € | Slovak Telekom, a.s. | 21.07.2014 |
Faktúra | 4763659433 | Telefón OcU | 33,20 € | Slovak Telekom, a.s. | 21.07.2014 |
Faktúra | 1041401570 | Uloženie kom. odpadu na skládke | 141,14 € | Brantner Nové Zámky | 21.07.2014 |
Faktúra | 20140020 | Úprava terénu Manitou | 378,00 € | PD Podhájska - RAdava | 21.07.2014 |
Faktúra | 8470053242 | Voda MŠ | 15,24 € | ZVS, a.s. | 21.07.2014 |
Faktúra | 8470053243 | Voda OcU | 11,42 € | ZVS, a.s. | 21.07.2014 |
Faktúra | 8470053246 | Voda TJ | 2,54 € | ZVS, a.s. | 21.07.2014 |
Faktúra | 8470053241 | Voda ZŠ | 2,54 € | ZVS, a.s. | 21.07.2014 |
Faktúra | 1041401595 | Vrecia na separovaný zber | 252,00 € | Brantner s.r.o. | 21.07.2014 |
Faktúra | 2014028 | Vypracovanie žiadosti pre ZŠ | 100,00 € | Grantprojekt s.r.o. | 21.07.2014 |
Faktúra | 100912014 | Činnosť technika požiarnej ochrany | 40,00 € | Marianna Rajčoková | 11.07.2014 |
Zmluva | 66H2014 | Zmluva o nájme hrobového miesta | 10,00 € | Jeseničanová Katarína | 11.07.2014 |