Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 201304 | Maliarske práce jedáleň,kuchyňa ŠJ,OcU | 490,60 € | Marek Herceg | 06.03.2013 |
Faktúra | 1048867899 | Mobilné služby | 44,82 € | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 04.03.2013 |
Faktúra | 7252738916 | Plyn MŠ | 530,00 € | SPP, a.s. | 04.03.2013 |
Faktúra | 7252738913 | Plyn OcU | 702,00 € | SPP, a.s. | 04.03.2013 |
Faktúra | 7252738914 | Plyn zdr. stredisko | 61,00 € | SPP, a.s. | 04.03.2013 |
Faktúra | 7252738915 | Plyn ZŠ | 882,00 € | SPP, a.s. | 04.03.2013 |
Faktúra | 8800309214 | Za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska | 223,96 € | RTVS | 28.02.2013 |
Zmluva | 56H/2013 | Zmluva o nájme hrobového miesta | 0,00 € | Melišek Emil | 28.02.2013 |
Faktúra | 89929661 | Zákonník práce I | 10,50 € | Poradca s.r.o. | 27.02.2013 |
Faktúra | 2013023 | Oprava VO | 129,56 € | UNIMONT - Zdenko Maďar | 25.02.2013 |
Faktúra | 130329 | Potraviny obecná kuchyňa | 162,03 € | COOP Jednota SD | 25.02.2013 |
Faktúra | 130330 | Potraviny ŠJ | 156,89 € | COOP Jednota SD | 25.02.2013 |
Faktúra | 8370011279 | Voda OcU | 12,70 € | ZVS, a.s. | 21.02.2013 |
Faktúra | 201307258 | Antivirus pre 3 PC na 1 rok | 36,31 € | ESET, spol. s r.o. | 20.02.2013 |
Faktúra | 7446811617 | Elektrika VO,OcU,DS,MŠ, | 815,22 € | ZSE Energia, s.s. | 20.02.2013 |
Faktúra | 99450862 | Odborný mesačník PaM - Práce a mzdy | 62,80 € | Poradca s.r.o. | 20.02.2013 |
Faktúra | 7414773560 | Plyn MŠ | 222,15 € | SPP, a.s. | 20.02.2013 |
Faktúra | 130248 | Potraviny obecná kuchyňa | 206,79 € | COOP Jednota SD | 20.02.2013 |
Faktúra | 130249 | Potraviny ŠJ | 53,88 € | COOP Jednota SD | 20.02.2013 |
Faktúra | 23010625 | Súčiastky do traktora | 317,69 € | Marko Ing. Miroslav Konderla | 20.02.2013 |