Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Zmluva | 9406092473 | Zmluva o združenej dodávke elektriny ŠK | 0,00 € | ZSE Energia, a.s. | 12.06.2012 |
Faktúra | 1041201281 | Vrecia na separovaný zber | 25,20 € | Brantner, s.r.o. | 11.06.2012 |
Faktúra | 2012003 | Lepenka parabit, budova ZŠ | 405,00 € | Roman Bruchter | 07.06.2012 |
Faktúra | 1041201250 | Odvoz komunálneho odpadu 5/2012 | 502,44 € | Brantner s.r.o. | 07.06.2012 |
Faktúra | 200349788 | Časopis MŠ - Vrabček, Bobík | 7,50 € | Slovenská pošta, a.s. | 06.06.2012 |
Faktúra | 21200606 | Obecná kuchyňa - robot RM-500H | 625,07 € | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 06.06.2012 |
Faktúra | 2012004 | Plechovanie el. rozvodne, oprava atyky, oprava zrkadla | 195,00 € | Roman Bruchter | 06.06.2012 |
Faktúra | 6802144011 | Poistenie - námestíčko | 111,43 € | Komunálna poisťovňa, a.s. | 06.06.2012 |
Faktúra | 121322 | Potraviny - obecná kuchyňa | 157,14 € | COOP Jednota SD | 06.06.2012 |
Faktúra | 121321 | Potraviny - školská jedáleň | 102,58 € | COOP Jednota SD | 06.06.2012 |
Faktúra | 7446160889 | Elektrika č.d. 179 | 2,62 € | ZSE Energia, a.s. | 05.06.2012 |
Faktúra | 8270048027 | Elektrika soc. zaradenia TJ | 7,57 € | ZVS, a.a. | 05.06.2012 |
Faktúra | 005022012 | Preukaz kontrolóra obce | 12,00 € | Olymp Jozef Smrhola | 05.06.2012 |
Faktúra | 5739031761 | Telefón OcÚ | 50,94 € | Slovak Telekom, a.s. | 05.06.2012 |
Faktúra | 7739045920 | Telefón zdr. str. | 13,73 € | Slovak Telekom, a.s. | 05.06.2012 |
Faktúra | 2739073416 | Telefón ZŠ | 30,24 € | Slovak Telekom, a.s. | 05.06.2012 |
Zmluva | 26/2012 | Výhradná zmluva o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti | 1 200,00 € | HOME CENTER s.r.o. | 05.06.2012 |
Faktúra | 1201018 | Vypracovanie projektu | 60,00 € | AK-STAT, spol. s r.o. | 05.06.2012 |
Faktúra | 2012052 | Práce s mot. pílou, montážna plošina | 117,04 € | UNIMONT - Zdenko Maďar | 04.06.2012 |
Faktúra | 7232522112 | Plyn MŠ | 63,00 € | SPP, a.s. | 01.06.2012 |