Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 7218741212 | Plyn LS | 11,00 € | SPP, a.s. | 06.09.2016 |
Faktúra | 7218741213 | Plyn ZŠ | 125,00 € | SPP a.s. | 06.09.2016 |
Faktúra | 16001467 | Potraviny obecná kuchyňa | 121,35 € | COOP Jednota | 06.09.2016 |
Zmluva | 201687 | Zmluva o poskytnutí daru | 19,79 € | COOP Jednota Nové Zámky | 06.09.2016 |
Faktúra | 0162846 | Potraviny ŠJ | 108,40 € | Gastro-max, s.r.o. | 31.08.2016 |
Faktúra | 009422016 | Trodat | 162,02 € | Jozef Smrhola - Olymp | 31.08.2016 |
Faktúra | 2016000163 | Vývoj kontajnera | 65,62 € | Obec Maňa | 31.08.2016 |
Faktúra | 16300 | Struna do kosačky | 178,20 € | Ing. Monika Findrichová | 25.08.2016 |
Faktúra | 1601281o. | Individuálna kompenzácia pre vonkajšie VO | 384,00 € | Elconedr, s.r.o. | 24.08.2016 |
Faktúra | 20160049 | Maľovanie na tvár - deň obce | 60,00 € | Martina Čajagiová | 24.08.2016 |
Faktúra | 11016185 | Tonerová náplň pre MŠ | 152,30 € | ZVES s.r.o. | 22.08.2016 |
Zmluva | 19082016 | Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. 4/2016 | 0,00 € | Ing. Mária Vlhová, rod. Kubáňová | 19.08.2016 |
Faktúra | 1041602073 | Odvoz komunálneho odpadu | 545,05 € | Brantner s.r.o. | 18.08.2016 |
Objednávka | 18082016 | Optika DW, DIM. SDM-llO 3 ks | 0,00 € | Pema com, s.r.o. | 18.08.2016 |
Faktúra | 1041602074 | Uloženie odpadu za 072016 | 104,65 € | Brantner s.r.o. | 18.08.2016 |
Faktúra | 0162744 | Potraviny OcU | 175,58 € | Gastro-max, s.r.o. | 17.08.2016 |
Faktúra | 20160200 | Farba esmal, slovakryl, riedidlo, štetec | 38,92 € | Vladap Plus, s.r.o. | 15.08.2016 |
Faktúra | 2016072 | Oprava VO v obci | 150,10 € | Unimont - Zdenko Maďar | 15.08.2016 |
Faktúra | 16151 | Pohľadnice Radava | 240,00 € | Tlačiareň Merkur s.r.o. | 15.08.2016 |
Faktúra | 2016000010 | Spracovanie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS ZT | 1 000,00 € | MAS ZT | 15.08.2016 |