Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 8570021237 | Voda OcU | 16,85 € | ZVS, a.s. | 10.04.2015 |
Faktúra | 8570021241 | Voda ŠK | 6,48 € | ZVS, a.s. | 10.04.2015 |
Faktúra | 8570021235 | Voda ZŠ | 3,89 € | ZVS, a.s. | 10.04.2015 |
Faktúra | 7419654504 | Elektrika - drogéria | 65,00 € | ZSE Energia a.s. | 09.04.2015 |
Faktúra | 7419649887 | Elektrika č. 179
| 15,46 € | ZSE Energia, a.s. | 09.04.2015 |
Faktúra | 7419633674 | Elektrika ZŠ | 57,23 € | ZSE Energia, a.s. | 09.04.2015 |
Faktúra | 1535105020 | Inzercia Naše novosti | 32,64 € | Petit Press, a.s. | 09.04.2015 |
Faktúra | 7228337810 | Plyn č.179 | 20,00 € | SPP, a.s. | 09.04.2015 |
Faktúra | 7248306584 | Plyn LS | 28,00 € | SPP, a.s. | 09.04.2015 |
Faktúra | 7248306586 | Plyn MŠ | 496,00 € | SPP, a.s. | 09.04.2015 |
Faktúra | 7248306583 | Plyn OcU | 358,00 € | SPP, a.s. | 09.04.2015 |
Faktúra | 7248306585 | Plyn ZŠ | 291,00 € | SPP, a.s. | 09.04.2015 |
Faktúra | 15000568 | Potraviny obecná kuchyňa | 129,86 € | CooP Jednota | 09.04.2015 |
Faktúra | 1500551 | Potraviny ŠJ | 200,15 € | COOP Jednota | 09.04.2015 |
Faktúra | 2015037 | Práce mont. plošnou pri opilovaní a pílení stromov | 504,00 € | UNIMONT - Zdenko Maďar | 09.04.2015 |
Faktúra | 5772458105 | Telefón LS | 14,93 € | Slovak Telekom, a.s. | 09.04.2015 |
Faktúra | 3772458097 | Telefón MŠ,ZŠ | 29,86 € | Slovak Telekom, a.s. | 09.04.2015 |
Faktúra | 2015000064 | Vývoj kontajnera | 129,86 € | Obec Maňa | 09.04.2015 |
Zmluva | 74H2015 | Zmluva o nájme hrobového miesta | 10,00 € | Špilbergerová Jolana | 08.04.2015 |
Faktúra | 1094741520 | Mobilné služby | 50,46 € | O2 Slovakia,s.r.o. | 02.04.2015 |