Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 5100002195 | Plyn OcU | 710,00 € | SPP, a.s. | 04.11.2013 |
Faktúra | 7257921086 | Plyn ZŠ | 542,00 € | SPP, a.s. | 04.11.2013 |
Faktúra | 202013 | Právna pomoc za zastupovanie v súdnom spore | 745,60 € | JUDr. Blanárová Zuzana | 04.11.2013 |
Faktúra | 2640134435 | Právo pre ROPO a OBCE | 68,40 € | IURA EDITION spol s r.o. | 04.11.2013 |
Faktúra | 15913 | Školský časopis | 100,80 € | Tlačiareň MERKUR s.r.o. | 04.11.2013 |
Faktúra | 7202954186 | Plyn č.d. 179 | 20,00 € | SPP, a.s.
| 31.10.2013 |
Faktúra | 7222917821 | Plyn lekárska stanica | 53,00 € | SPP, a.s. | 31.10.2013 |
Faktúra | 7222917823 | Plyn MŠ | 328,00 € | SPP, a.s. | 31.10.2013 |
Faktúra | 7222917820 | Plyn OcU | 430,00 € | SPP, a.s. | 31.10.2013 |
Faktúra | 7452008933 | Plyn lekárske stredisko | 248,52 € | SPP, a.s. | 30.10.2013 |
Faktúra | 7452008935 | Plyn MŠ | 457,99 € | SPP, a.s. | 30.10.2013 |
Zmluva | 30102013 | Výhradná zmluva o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti | 0,00 € | HOME CENTER-kvalita v realitách | 30.10.2013 |
Zmluva | 20130104 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu NSK zmluva č:Z20130104 | 4 906,56 € | Miestna akčná skupina Združenia Termál | 29.10.2013 |
Faktúra | 36110345 | Odmena audítora a asistenta audítora za overenie účtovnej závierky a výročnej správy | 840,00 € | Ing. Juliana Farkasová | 28.10.2013 |
Faktúra | 8370091568 | Voda MŠ | 16,51 € | ZVS, a.s. | 25.10.2013 |
Faktúra | 8370091569 | Voda OcU | 3,80 € | ZVS, a.s. | 25.10.2013 |
Faktúra | 8370091573 | Voda ŠK | 1,27 € | ZVS, a.s. | 25.10.2013 |
Faktúra | 8370091572 | Voda TJ soc. zariadenie | 1,27 € | ZVS, a.s. | 25.10.2013 |
Faktúra | 8370091567 | Voda ZŠ | 5,08 € | ZVS, a.s. | 25.10.2013 |
Faktúra | 1041302363 | Vrecia na separovaný zber | 168,00 € | Brantner, s.r.o. | 25.10.2013 |