Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 2012000002 | Zabezpečenie činnosti MAS | 26,17 € | Obec Čechy | 09.05.2012 |
Faktúra | 1041200929 | Separovaný zber - vrecia | 21,06 € | Brantner s.r.o. | 08.05.2012 |
Faktúra | 121090 | Potraviny - školská jedáleň | 79,84 € | COOP Jednota SD | 07.05.2012 |
Faktúra | 20120103 | Toner HP | 21,00 € | Inway s.r.o. | 07.05.2012 |
Faktúra | 1041200998 | Odvoz komunálneho odpadu 4/2012 | 461,78 € | Brantner s.r.o. | 04.05.2012 |
Faktúra | 7738038828 | Telefón OcÚ | 52,14 € | Slovak Telekom, a.s. | 04.05.2012 |
Faktúra | 9738053076 | Telefón zdr. str. | 13,73 € | Slovak Telekom, a.s. | 04.05.2012 |
Faktúra | 7738080539 | Telefón ZŠ | 28,15 € | Slovak Telekom a.s. | 04.05.2012 |
Faktúra | 7435900394 | Elektrika OcU,VO,MŠ,Zdr.str,ŠK | 1 014,62 € | ZSE Energia, a.s. | 03.05.2012 |
Faktúra | 1091200038 | Odvoz komunálneho odpadu 4/2012 | 93,85 € | Brantner Kolta s.r.o. | 03.05.2012 |
Faktúra | 7435918881 | Elektrika č.179 | 2,62 € | ZSE Energia, a.s. | 02.05.2012 |
Faktúra | 7435900395 | Elektrika ZŠ | 61,53 € | ZSE Energia, a.s. | 02.05.2012 |
Faktúra | 237005953 | Mäso - školská jedáleň | 16,56 € | Danubius spol. s r.o. | 02.05.2012 |
Faktúra | 7297446693 | Plyn OcU | 163,00 € | SPP a.s. | 02.05.2012 |
Faktúra | 120100221 | Ročný poplatok softvér - dane | 173,28 € | Remek, s.r.o. | 02.05.2012 |
Faktúra | 7297446696 | Plyn MŠ | 148,00 € | SPP, a.s. | 01.05.2012 |
Faktúra | 7297446694 | Plyn zdr. stredisko | 15,00 € | SPP, a.s. | 01.05.2012 |
Faktúra | 7297446695 | Plyn ZŠ | 171,00 € | SPP, a.s. | 01.05.2012 |
Faktúra | 0201200069 | Vývoz kontajnera | 141,62 € | Obec Maňa | 01.05.2012 |
Faktúra | 34472012 | Doména radava.eu | 53,66 € | Atlantis Systems s.r.o. | 30.04.2012 |