Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 7419908398 | Elektrina drogéria | 65,00 € | ZSE centrum | 08.07.2015 |
Faktúra | 1101589980 | Mobilné služby | 58,16 € | O Slovakia, s.r.o. | 08.07.2015 |
Faktúra | 1101589980 | Mobilné služny | 58,16 € | O2 Slovakia | 08.07.2015 |
Faktúra | 20150582 | Paska barierova, sprej, folia čierna, lep. malta, cement | 47,03 € | Vladap Plus,s.r.o. | 08.07.2015 |
Faktúra | 20150138 | Páska barierova, sprej, folia, cement | 47,03 € | Vladap Plus, s.r.o. | 08.07.2015 |
Faktúra | 711299064 | Virtuálna knižnica MŠ,ZŠ | 3,32 € | Komensky, s.r.o. | 08.07.2015 |
Faktúra | 3150086 | Beton STN EN | 719,58 € | Vladap Plus, s.r.o. | 07.07.2015 |
Faktúra | 7458315324 | Elektrika ZŠ | 57,23 € | ZSE Centrum | 07.07.2015 |
Faktúra | 7458315323 | Elektrina OcU,MŠ,LS,DS,ŠK | 856,16 € | ZSE, Centrum | 07.07.2015 |
Faktúra | 7458315325 | Elektrina TJ | 315,77 € | ZSE Centrum | 07.07.2015 |
Faktúra | 15001246 | Potraviny obecná kuchyňa | 238,62 € | COOP Jednota | 07.07.2015 |
Faktúra | 15001230 | Potraviny Šj | 281,58 € | COOP Jednota | 07.07.2015 |
Faktúra | 2015018 | Zhodnocovanie odpadu, odpadová kôra a drevo | 300,00 € | Erik Péli | 07.07.2015 |
Faktúra | 2015018 | Zhodnocovanie odpadu, odpadová kôra a drevo | 300,00 € | Erik Péli | 07.07.2015 |
Faktúra | 100882015 | Činnosť požiarnej ochrany | 40,00 € | Marianna Rajčoková | 02.07.2015 |
Faktúra | 7228409349 | Plyn č. 179 | 20,00 € | SPP, a.s. | 02.07.2015 |
Faktúra | 7248372736 | Plyn LS | 4,00 € | SPP, a.s. | 02.07.2015 |
Faktúra | 7248372738 | Plyn MŠ | 74,00 € | SPP, a.s. | 02.07.2015 |
Faktúra | 7248372735 | Plyn OcU | 53,00 € | SPP, a.s. | 02.07.2015 |
Faktúra | 7248372737 | Plyn ZŠ | 43,00 € | SPP, a.s. | 02.07.2015 |