Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 5782786805 | Telefón ZŠ,MŠ | 29,18 € | Slovak Telekom, a.s. | 11.03.2016 |
Faktúra | 8670010038 | Voda MŠ | 3,89 € | ZVS, a.s. | 11.03.2016 |
Faktúra | 8670010039 | Voda OcU | 6,48 € | ZVS, a.s. | 11.03.2016 |
Faktúra | 8670010043 | Voda ŠK | 2,59 € | ZVS, a.s. | 11.03.2016 |
Faktúra | 8670010037 | Voda ZŠ | 2,59 € | ZVS, a.s | 11.03.2016 |
Faktúra | 152015 | Vyhotovenie geometrického plánu na určenie vlastníckych práv k pozemku | 220,00 € | Ing. Michal Dudo | 11.03.2016 |
Zmluva | 112016 | Zmluva o dielo "rekonštrukcia kultúrno športového centra v obci Radava" | 109 123,10 € | DARTON s.r.o. | 10.03.2016 |
Zmluva | 72016 | Príkazná zmluva č. 7 | 0,00 € | Združenie obcí Južný Región | 09.03.2016 |
Faktúra | 02722016 | Účtovné súvszťažnosti v samospráve | 25,00 € | RVC | 09.03.2016 |
Faktúra | 1120183751 | Mobilné služby | 56,68 € | O2 Slovakia, s.r.o. | 07.03.2016 |
Faktúra | 7429058541 | Elektrina - drogéria | 30,99 € | ZSE Energia, a.s. | 04.03.2016 |
Faktúra | 15,46 | Elektrina č. 179 | 15,46 € | ZSE Energia, a.s. | 04.03.2016 |
Faktúra | 7468508127 | Elektrina OcU, DS, MŠ, LS | 364,22 € | ZSE Energia | 04.03.2016 |
Faktúra | 7468508128 | Elektrina ZŠ | 55,91 € | ZSE Energia,a.s. | 04.03.2016 |
Faktúra | 16000361 | Potraviny obecná kuchyňa | 115,62 € | CooP Jednota | 04.03.2016 |
Faktúra | 16000345 | Potraviny ŠJ | 72,09 € | CooP Jednota | 03.03.2016 |
Faktúra | 11601904 | Rohož nylon | 28,33 € | Berendsen Textil | 03.03.2016 |
Faktúra | 201600550 | Nápovedné obrázky k šlabikáru | 12,20 € | Orbis Pictus | 02.03.2016 |
Faktúra | 7253558953 | Plyn LS | 65,00 € | SPP, a.s. | 02.03.2016 |
Faktúra | 7253558955 | Plyn MŠ | 999,00 € | SPP, a.s. | 02.03.2016 |