Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 7232522109 | Plyn OcÚ | 69,00 € | SPP, a.s. | 01.06.2012 |
Faktúra | 7232522110 | Plyn zdr. str. | 7,00 € | SPP, a.s. | 01.06.2012 |
Faktúra | 72325221111 | Plyn ZŠ | 72,00 € | SPP, a.s. | 01.06.2012 |
Faktúra | 237007635 | Mäso - školská jedáleň | 18,96 € | Danubius, spol. s r.o. | 29.05.2012 |
Faktúra | 1034194768 | Mobilné služby | 55,75 € | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 29.05.2012 |
Zmluva | 4642012 | Dotácia "10. ročník futbalového turnaja RVHP" | 340,00 € | NSK | 23.05.2012 |
Faktúra | 121192 | Potraviny - obecná kuchyňa | 96,23 € | COOP Jednota SD | 22.05.2012 |
Faktúra | 121193 | Potraviny - školská jedáleň | 84,10 € | COOP Jednota SD | 22.05.2012 |
Faktúra | 022012 | Stavebný dozor na stavbu VDJ a rozšírenie vodovodu | 683,15 € | Ivan Hošťanský | 21.05.2012 |
Faktúra | 1812 | Dopravné služby - detí MŠ a ZŠ
na dopravné ihrisko | 85,00 € | Sládeček Marian
KINDER-TRANS | 17.05.2012 |
Faktúra | 8270037834 | Voda soc. zar. TJ | 7,57 € | ZVS, a.s. | 17.05.2012 |
Faktúra | 8270037835 | Voda ŠK | 46,70 € | ZVS, a.s. | 17.05.2012 |
Faktúra | 120100014 | Spracovanie - cykloturistické trasy | 48,00 € | Slovenský cykloklub | 16.05.2012 |
Faktúra | 8270037830 | Voda MŠ | 22,72 € | ZVS, a.s. | 16.05.2012 |
Faktúra | 8270037831 | Voda OcÚ | 12,62 € | ZVS, a.s. | 16.05.2012 |
Faktúra | 8270037828 | Voda zdr. str. | 2,52 € | ZVS, a.s. | 16.05.2012 |
Faktúra | 8270037829 | Voda ZŠ | 12,62 € | ZVS, a.s. | 16.05.2012 |
Faktúra | 237006443 | Mäso - školská jedáleň | 18,96 € | Danubius spol. s.r.o. | 15.05.2012 |
Faktúra | 121122 | Potraviny - školská jedáleň | 53,90 € | COOP Jednota SD | 15.05.2012 |
Faktúra | 2012000001 | Spracovanie žiadostí NSK | 60,00 € | MAS Združenie Termál | 09.05.2012 |