Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 1047525092 | Mobilné služby | 38,93 € | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 31.01.2013 |
Faktúra | 2013010 | Montáž a demontáž vianočnej výzdoby a oprava VO | 236,23 € | UNIMONT - Zdenko Maďar | 31.01.2013 |
Faktúra | 7010431258 | Preplatok elektrika TJ soc. zariadenia | -385,15 € | ZSE Energia, a.s. | 31.01.2013 |
Zmluva | 2000909 | Zmluva - užívanie softwarového produktu SMOS | 0,00 € | REMEK, s.r.o. | 31.01.2013 |
Faktúra | 2130058 | Toner komp. HP | 39,00 € | One Too s.r.o. | 30.01.2013 |
Faktúra | 3642012 | Vzory VZN o miestnych daniach 2013 | 15,90 € | JUDr. Igor Kršiak, s.r.o. | 30.01.2013 |
Faktúra | 7417307879 | Elektrika č.d. 179 | 3,93 € | ZSE Energia, a.s. | 28.01.2013 |
Faktúra | 7446766594 | Elektrika TJ soc. zariadenia | 377,26 € | ZSE Energia, a.s. | 28.01.2013 |
Faktúra | 7446766593 | Elektrika ZŠ | 64,10 € | ZSE Energia, a.s. | 28.01.2013 |
Faktúra | 01223920509 | Finančný spravodajca | 22,99 € | Súvaha spol. s r.o. | 28.01.2013 |
Faktúra | 1335100088 | Inzercia MY Naše novosti | 85,68 € | Petit Press, a.s. | 28.01.2013 |
Faktúra | 130082 | Potraviny obecná kuchyňa | 118,67 € | COOP Jednota SD | 28.01.2013 |
Faktúra | 130081 | Potraviny ŠJ | 111,69 € | COOP Jednota | 28.01.2013 |
Faktúra | 1564280932 | Za vedenie účtu cenných papierov | 92,82 € | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. | 28.01.2013 |
Faktúra | 130047 | Potraviny obecná kuchyňa | 169,78 € | COOP Jednota SD | 25.01.2013 |
Faktúra | 130048 | Potraviny ŠJ | 54,81 € | COOP Jednota SD | 25.01.2013 |
Faktúra | 7446766592 | Elektrika VO,OcU,DS,MŠ,ŠK | 815,22 € | ZSE, a.s. | 24.01.2013 |
Zmluva | 12013 | Zmluva č. 1 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce v roku 2013 | 4 000,00 € | Občianske združenie ŠK Radava | 24.01.2013 |
Faktúra | 7140660746 | Elektrika č.d. 179 | 126,86 € | ZSE Energia, a.s. | 23.01.2013 |
Faktúra | 7414776315 | Plyn č.d. 179 | 91,89 € | SPP, a.s. | 23.01.2013 |