Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Zmluva | 43H/2012 | Zmluva o nájme hrobového miesta | 10,00 € | Henteková Mária | 08.11.2012 |
Zmluva | 44H/2012 | Zmluva o nájme hrobového miesta | 5,00 € | Mária Henteková | 08.11.2012 |
Faktúra | 12270383 | Odborné prehliadky plynových zariadení ZŠ, MŠ, OcU | 288,00 € | HITECO s.r.o. | 07.11.2012 |
Faktúra | 7297606471 | Plyn zdr. stredisko | 53,00 € | SPP, a.s. | 07.11.2012 |
Faktúra | 7297606472 | Plyn ZŠ | 769,00 € | SPP, a.s. | 07.11.2012 |
Faktúra | 7297606473 | Plyn MŠ | 462,00 € | SPP, a.s. | 06.11.2012 |
Faktúra | 7297606470 | Plyn OcU | 612,00 € | SPP, a.s. | 06.11.2012 |
Faktúra | 3151200011 | Koberec MŠ | 396,60 € | Rocher Consulting s.r.o. SR | 05.11.2012 |
Faktúra | 591203012 | Mlieko - školská jedáleň | 9,62 € | Tatranská mliekareň a.s. | 01.11.2012 |
Zmluva | 30102012 | Kúpna zmluva | 507,00 € | Jaroslav Čerhák a manž.
Renáta Čerháková | 30.10.2012 |
Faktúra | 2012250 | Vlajka EU | 22,50 € | LUMA, spol. s r.o. | 30.10.2012 |
Faktúra | 122324 | Potraviny - obecná kuchyňa | 95,35 € | COOP Jednota SD | 29.10.2012 |
Faktúra | 122191 | Potraviny - obecná kuchyňa | 127,00 € | COOP Jednota SD | 26.10.2012 |
Faktúra | 172012 | Projektová dokumentácia | 750,00 € | Ing. Cápa Juraj | 26.10.2012 |
Faktúra | 122190 | Potraviny - školská jedáleň | 113,82 € | COOP Jednota SD | 25.10.2012 |
Objednávka | 4192012 | Kotol Buderus Logamax, komínová sada, ekvitermický regulátor, FA snímač vonkajšej teploty | 2 302,80 € | MS servis spol s r.o. | 24.10.2012 |
Faktúra | 12018 | Fotografické služby | 18,00 € | TRIMAN s.r.o. | 22.10.2012 |
Faktúra | 122103 | Potraviny - obecná kuchyňa | 256,87 € | COOP Jednota SD | 22.10.2012 |
Faktúra | 122102 | Potraviny - školská jedáleň | 107,17 € | COOP Jednota SD | 22.10.2012 |
Faktúra | 8270101944 | Voda OcÚ | 10,09 € | ZVS, a.s. | 22.10.2012 |