Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 1200081 | Hasiace prístroje, MŠ, ZŠ,
repasia náplne, tlaková skúška | 245,52 € | M. Vojtko - Elektroservis | 25.09.2012 |
Faktúra | 8270089909 | Voda budova ŠK | 11,36 € | ZVS, a.s. | 25.09.2012 |
Faktúra | 8270089906 | Voda MŠ | 8,83 € | ZVS, a.s. | 25.09.2012 |
Faktúra | 8270089907 | Voda OcÚ | 11,36 € | ZVS, a.s. | 25.09.2012 |
Faktúra | 8270089908 | Voda TJ soc. zariadenia | 45,43 € | ZVS, a.s. | 25.09.2012 |
Faktúra | 8270089905 | Voda zdr. stredisko | 1,26 € | ZVS, a.s. | 25.09.2012 |
Faktúra | 7451022406 | Preplatok plyn č.d. 179 | -50,96 € | SPP, a.s.
| 24.09.2012 |
Faktúra | 7450100318 | Preplatok plyn MŠ | -1 006,99 € | SPP, a.s. | 24.09.2012 |
Faktúra | 7450100315 | Preplatok plyn OcÚ | -255,07 € | SPP, a.s. | 24.09.2012 |
Faktúra | 7450100316 | Preplatok plyn zdr. stredisko | -36,95 € | SPP, a.s. | 24.09.2012 |
Faktúra | 7450100317 | Plyn ZŠ | 767,08 € | SPP, a.s. | 21.09.2012 |
Faktúra | 2012000010 | Zverejnenie inzercie v týždenníku Naše novosti | 42,84 € | MAS Združenia Termál | 21.09.2012 |
Faktúra | 121837 | Potraviny - obecná kuchyňa | 208,37 € | COOP Jednota SD | 20.09.2012 |
Faktúra | 121836 | Potraviny - školská jedáleň | 94,95 € | COOP Jednota SD | 20.09.2012 |
Faktúra | 2012032 | Projektové práce - rekonštrukcia kotolne ZŠ Radava | 320,00 € | ProTECH Jaroslav Fabián | 20.09.2012 |
Faktúra | 2012244 | Vlajka EU | 13,70 € | LUMA spol. s r.o. | 14.09.2012 |
Faktúra | 1147073 | Poistenie majetku - budovy | 244,04 € | Prvá Komunálna Finančná a.s. | 13.09.2012 |
Faktúra | 1041202082 | Odvoz komunálneho odpadu 8/2012 | 601,06 € | Brantner s.r. o. | 12.09.2012 |
Faktúra | 1041202083 | Uloženie odpadu 8/2012 | 45,03 € | Brantner s.r.o. | 12.09.2012 |
Faktúra | 1041202110 | Vrecia na sep. zber 8/2012 | 29,40 € | Brantner s.r.o. | 12.09.2012 |