Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 121763 | Reprezentačné Deň obce | 100,76 € | Coop Jednota SD | 23.08.2012 |
Faktúra | 2012078 | Oprava verejného osvetlenia | 286,74 € | UNIMONT - Zdenko Maďar | 20.08.2012 |
Faktúra | 20120037 | Ozvučenie Dni Obce | 161,00 € | EKO TAX s.r.o. | 17.08.2012 |
Faktúra | 8270077771 | Voda - budova Športového klubu | 18,94 € | ZVS, a.s. | 17.08.2012 |
Faktúra | 8270077768 | Voda MŠ | 6,31 € | ZVS, a.s. | 17.08.2012 |
Faktúra | 8270077769 | Voda OcÚ | 5,05 € | ZVS, a.s. | 17.08.2012 |
Faktúra | 8270077770 | Voda TJ soc. zariadenia | 8,83 € | ZVS, a.s. | 17.08.2012 |
Faktúra | 2012000119 | Vývoz kontajnera | 71,62 € | Obec Maňa | 16.08.2012 |
Faktúra | 1041201843 | Vrecia na separovaný zber | 84,00 € | Brantner, s.r.o. | 13.08.2012 |
Faktúra | 22221252 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | 360,00 € | Aquaplan, s.r.o. | 13.08.2012 |
Faktúra | 22221262 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | 274,09 € | Aquaplan, s.r.o. | 13.08.2012 |
Faktúra | 1122208402 | Triedna kniha, žiacke knižky,
| 23,51 € | ŠEVT a.s. | 08.08.2012 |
Faktúra | 1041201809 | Odvoz komunálneho odpadu za 07/2012 | 811,63 € | Brantner s.r.o. | 07.08.2012 |
Faktúra | 1041201810 | Uloženie komunálneho odpadu | 80,92 € | Brantner s.r.o. | 07.08.2012 |
Faktúra | 7416863837 | Elektrika č.d. 179 | 2,62 € | ZSE Energia, a.s. | 06.08.2012 |
Faktúra | 7446314437 | Elektrika OcU,MS,VO,DS,ŠK | 967,67 € | ZSE Energia, a.s. | 06.08.2012 |
Faktúra | 7446314438 | Elektrika ZŠ | 61,53 € | ZSE Energia, a.s. | 06.08.2012 |
Faktúra | 008412 | Plagát A3/ 30 ks | 21,24 € | Tlačiareň Merkur s.r.o. | 06.08.2012 |
Faktúra | 121702 | Potraviny - obecná kuchyňa | 156,02 € | COOP Jednota SD | 03.08.2012 |
Faktúra | 0741022718 | Telefón OcÚ | 51,36 € | Slovak Telekom, a.s. | 03.08.2012 |