Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 182016 | Vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie | 200,00 € | RRA Novozámocko | 15.08.2016 |
Faktúra | 7190784418 | Elektrina VO | 411,29 € | ZSE Energia, a.s. | 12.08.2016 |
Faktúra | 7210748848 | Elektrina VO | 259,09 € | ZSE Energia,a.s. | 12.08.2016 |
Faktúra | 416129 | Kosenie verejných priestranstiev | 111,55 € | Regionálna správa a údržba | 12.08.2016 |
Faktúra | 7449323129 | Elektrina drogéria | 30,99 € | ZSE Energia, a.s. | 11.08.2016 |
Faktúra | 7449309818 | Elektrina OcU, DS, MŠ, LS,ŠK | 364,22 € | ZSE Energia, a.s. | 11.08.2016 |
Faktúra | 1133109591 | Mobilné služby | 63,24 € | O2 Slovakia s.r.o. | 11.08.2016 |
Faktúra | 111607217 | Nájom - rohož nylon | 19,14 € | Berendsen | 11.08.2016 |
Faktúra | 7278590459 | Plyn LS | 5,00 € | SPP, a.s. | 11.08.2016 |
Faktúra | 7278590461 | Plyn MŠ | 81,00 € | SPP a.s. | 11.08.2016 |
Faktúra | 7278590460 | Plyn ZŠ | 60,00 € | SPP a.s. | 11.08.2016 |
Faktúra | 16001423 | Potraviny obecná kuchyňa | 218,84 € | COOP Jednota | 11.08.2016 |
Faktúra | 5787428436 | Telefón LS | 14,59 € | Slovak Telekom, a.s. | 11.08.2016 |
Faktúra | 9787428418 | Telefón MŠ,ZŠ | 29,18 € | Slovak Telekom, a.s. | 11.08.2016 |
Faktúra | 8787428457 | Telefon OcU | 17,46 € | Slovak Telekom, a.s. | 11.08.2016 |
Faktúra | 7112990616 | Virtuálna knižnica | 3,32 € | Komensky s.r.o. | 11.08.2016 |
Faktúra | 8670049979 | Voda MŠ | 53,15 € | ZVS, a.s. | 11.08.2016 |
Faktúra | 8670049980 | Voda OcU | 9,07 € | ZVS, a.s. | 11.08.2016 |
Objednávka | 05082016 | Kompenzačné skrinky ERI-V-7,5-400, ERI-V-3-400 | 0,00 € | Elconder s.r.o. | 05.08.2016 |
Objednávka | 05082016 | Podium 5x6 Nivtec s dovozom a inštaláciou | 0,00 € | Marian Loj MM Audio | 05.08.2016 |