Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 7307488966 | Plyn zdr. stredisko | 6,00 € | SPP, a.s. | 11.07.2012 |
Faktúra | 8740026384 | Telefón OcÚ | 51,07 € | Slovak Telekom, a. s. | 10.07.2012 |
Faktúra | 5740040507 | Telefón zdr. stredisko | 13,73 € | Slovak Telekom, a.s. | 10.07.2012 |
Faktúra | 121592 | Potraviny - školská jedáleň | 85,08 € | COOP Jednota SD | 06.07.2012 |
Faktúra | 100852012 | Činnosť technika požiarnej ochrany 2. štvrťrok 2012 | 40,00 € | Marianna Rajčoková | 05.07.2012 |
Zmluva | 29/2012 | Dodatok k zmluva o dodávke plynu ZŠ | 0,00 € | SPP a.s. | 04.07.2012 |
Zmluva | 31/2012 | Dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ | 0,00 € | SPP, a.s. | 04.07.2012 |
Zmluva | 30/2012 | Dodatok k zmluve o dodávke plynu OcU | 0,00 € | SPP, a.s. | 04.07.2012 |
Zmluva | 32/2012 | Dodatok k zmluve o dodávke plynu zdr. stredisko | 0,00 € | SPP, a.s. | 04.07.2012 |
Faktúra | 120104377 | Doména radava.sk - ročný poplatok | 58,99 € | HIC Hosting s.r.o. | 04.07.2012 |
Faktúra | 7307488965 | Plyn OcÚ | 64,00 € | SPP, a.s. | 04.07.2012 |
Faktúra | 7307488967 | Plyn ZŠ | 67,00 € | SPP, a.s. | 04.07.2012 |
Faktúra | 121521 | Potraviny - obecná kuchyňa | 93,39 € | COOP Jednota NZ, SD | 04.07.2012 |
Faktúra | 8270050819 | Voda MŠ | 18,94 € | ZVS, a.s. | 02.07.2012 |
Faktúra | 8270050821 | Voda ŠK | 30,29 € | ZVS, a.s. | 02.07.2012 |
Faktúra | 8270050818 | Voda ZŠ | 2,52 € | ZVS, a.s. | 02.07.2012 |
Faktúra | 20120037 | Geodetické práce - porealizačné zameranie | 235,00 € | Ing. Mladen Predný | 27.06.2012 |
Faktúra | 1147073 | Poistenie majetku | 244,04 € | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | 27.06.2012 |
Faktúra | 121522 | Potraviny - obecná kuchyňa | 101,13 € | Coop Jednota SD | 27.06.2012 |
Faktúra | 2012000005 | Doména MAS | 6,01 € | MAS Združenia Termál | 25.06.2012 |