Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 13000732 | Potraviny obecná kuchyňa | 249,13 € | COOP Jednota | 26.12.2013 |
Faktúra | 13000716 | Potraviny ŠJ | 324,84 € | COOP Jednota | 26.12.2013 |
Faktúra | 2013126 | Tangram pomôcky MŠ | 30,00 € | Doc.RNDr. Viera Uherčíková, CSc. | 20.12.2013 |
Faktúra | 1132211665 | Tlačivá pre ZŠ, vysvedčenie | 8,70 € | ŠEVT a.s. | 20.12.2013 |
Faktúra | 201336 | Výroba a montáž kancelárskeho nábytku | 2 460,00 € | JK Kováč - Drevovýroba | 20.12.2013 |
Faktúra | 8013121345 | Potraviny ŠJ | 24,76 € | HO-PE Family s.r.o. | 19.12.2013 |
Faktúra | 2013000047 | Spoluúčasť na projekte - cyklotrasy- propagačné materiály pre MAS ZT | 10,00 € | MAS ZT | 19.12.2013 |
Faktúra | 8370109974 | Voda MŠ | 12,70 € | ZVS, a.s. | 19.12.2013 |
Faktúra | 8370109975 | Voda OcU | 5,08 € | ZVS, a.s. | 19.12.2013 |
Faktúra | 8370109978 | Voda ŠK | 1,27 € | ZVS, a.s. | 19.12.2013 |
Faktúra | 8370109973 | Voda ZŠ | 3,80 € | ZVS, a.s. | 19.12.2013 |
Faktúra | 20613 | Kalendáre stolové Radava, vianočné pozdravenky | 348,00 € | Tlačiareň Merkur s.r.o. | 18.12.2013 |
Faktúra | 122013 | Doprava makadámu a zemné práce | 945,00 € | Autodoprava Zoltán Nagy | 17.12.2013 |
Faktúra | 130100039 | Projekt Vednie cykloturistických trás | 1 164,80 € | Slovenská cykloklub
| 16.12.2013 |
Faktúra | 3756698282 | Telefón lekárska stanica | 14,93 € | Slovak Telekom a.s. | 16.12.2013 |
Faktúra | 1041302850 | Odvoz komunálneho odpadu | 344,29 € | Brantner s.r.o. | 13.12.2013 |
Faktúra | 2013023 | Oprava drevenného súsošia vinohradníka | 150,00 € | Hurajt Emil | 13.12.2013 |
Faktúra | 1041302875 | Predaj vriec | 252,00 € | Brantner s.r.o. | 13.12.2013 |
Faktúra | 1041302851 | Uloženie kom. odpadu na skládke | 52,32 € | Brantner s.r.o. | 13.12.2013 |
Faktúra | 2013000031 | Služby RRA Nitra pre MAS ZT | 375,25 € | MAS ZT | 12.12.2013 |