Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 22016002 | Keramické taniere 20 ks - kelkýš | 178,00 € | Ľubomír Kollárik Fotodarčeky | 14.04.2016 |
Faktúra | 21613477 | Skrinky s úložnými boxami na skladačky, výtvarná sada pre MŠ | 457,80 € | Nomiland, s.r.o. | 14.04.2016 |
Faktúra | 260404 | Vypracovanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu pre OcU | 270,00 € | Ing. Pavol Tallo - Marwell | 14.04.2016 |
Faktúra | 7210726581 | Elektrika VO | 257,71 € | ZVS a.s. | 13.04.2016 |
Faktúra | 7131016091 | Elektrina VO | 318,84 € | ZSE Energia a.s. | 13.04.2016 |
Faktúra | 1041600822 | Odvoz komunálneho odpadu | 520,28 € | Brantner s.r.o. | 13.04.2016 |
Faktúra | 1041600823 | Uloženie odpadu za 3/2016 | 76,65 € | Brantner s.r.o. | 13.04.2016 |
Faktúra | 8670020783 | Voda MŠ | 28,51 € | ZVS, a.s. | 13.04.2016 |
Faktúra | 8670020784 | Voda OcU | 7,78 € | ZVS, a.s. | 13.04.2016 |
Faktúra | 8670020782 | Voda ZŠ | 2,59 € | ZVS, a.s. | 13.04.2016 |
Faktúra | 21613332 | Piknikový stôl, panelová stavebnica, fitnes bicykel,chodecký trenažér pre MŠ | 988,77 € | Nomiland, s.r.o. | 12.04.2016 |
Zmluva | 12042016 | Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb | 0,00 € | Dôvera a.s. | 12.04.2016 |
Faktúra | 1783709641 | Telefon LS | 14,81 € | Slovak Telekom, a.s. | 11.04.2016 |
Faktúra | 8783709620 | Telefon MŠ,ZŠ | 29,18 € | Slovak Telekom, a.s. | 11.04.2016 |
Faktúra | 7429097065 | Elektrina č. 179 | 15,46 € | ZSE Energia,a.s. | 07.04.2016 |
Faktúra | 7458676409 | Elektrina ZŠ | 55,91 € | ZSE Energia, a.s. | 07.04.2016 |
Faktúra | 5516004505 | Box zásuvkový, vizitkár otočný | 130,78 € | Office Depot s.r.o. | 06.04.2016 |
Faktúra | 7458676408 | Elektrina OcU,DS, MŠ, LS,ŠK | 364,22 € | ZSE Energia, a.s. | 06.04.2016 |
Faktúra | 80484133 | Papier discovery A4 | 107,64 € | Lyreco | 06.04.2016 |
Faktúra | 16000583 | Potraviny obecná kuchyňa | 241,53 € | CooP Jednota | 06.04.2016 |