Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 1063294007 | Telefón OcU | 45,90 € | Telefónica Slovakia s.r.o. | 04.12.2013 |
Faktúra | 131849 | Vianočné poukážky | 358,00 € | CooP Jednota | 04.12.2013 |
Faktúra | 13119 | Slovenská abeceda ZŠ | 42,00 € | KUPKA nakladateľstvo | 02.12.2013 |
Faktúra | 333032 | Tlačivá ZŠ, čítanie s porozumením | 38,59 € | Mgr. Elena Lipničanová | 02.12.2013 |
Faktúra | 3013 | Oprava motorového vozidla škoda Felicia | 203,00 € | Ján Ďurina Autodielňa | 29.11.2013 |
Faktúra | 7130407138 | Ročný nájom pozemky | 68,58 € | Slovenský pozemkový fond | 28.11.2013 |
Zmluva | 28112013 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 50,40 € | Marcela Šlechtová | 28.11.2013 |
Faktúra | 13000478 | Potraviny MŠ | 206,02 € | COOP Jednota | 27.11.2013 |
Faktúra | 13000494 | Potraviny obecná kuchyňa | 225,42 € | COOP Jednota | 27.11.2013 |
Faktúra | 71129906 | Virtuálna knižnica MŠ,ZŠ | 39,89 € | Komensky s.r.o. | 26.11.2013 |
Faktúra | 130111966 | Mäso ŠJ | 45,39 € | HO-PE Family s.r.o. | 25.11.2013 |
Faktúra | 43112013 | Oprava elektroinštalácie | 120,00 € | Marian Levák LEMAR | 20.11.2013 |
Zmluva | 20112013 | Zmluva o poskytnutí služieb
| 0,00 € | Grantprojekt, s.r.o. | 20.11.2013 |
Faktúra | 8370102180 | Elektrika MŠ | 21,59 € | ZVS, a.s. | 19.11.2013 |
Faktúra | 8370102181 | Elektrika OcU | 7,62 € | ZVS, a.s. | 19.11.2013 |
Faktúra | 8370102185 | Elektrika ŠK | 1,27 € | ZVS, a.s. | 19.11.2013 |
Faktúra | 8370102179 | Elektrika ZŠ | 11,42 € | ZVS, a.s. | 19.11.2013 |
Faktúra | 1041302618 | Odvoz komunálneho odpadu | 480,50 € | Brantner s.r.o. | 19.11.2013 |
Faktúra | 2013206 | Prírodné drvené kamenivo andezit | 200,96 € | ČESATO, s.r.o. | 19.11.2013 |
Zmluva | 20130002 | Rámcová zmluva o odbere a preprave vedľajších živočíšnych produktov kuchynského odpadu | 0,00 € | PolyStaqr, s.r.o. | 19.11.2013 |