Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 7253602983 | Plyn OcU | 69,00 € | SPP, a.s. | 06.06.2016 |
Faktúra | 0162030 | Potraviny obecná kuchyňa | 116,98 € | Gastro-max, s.r.o. | 06.06.2016 |
Faktúra | 16001038 | Potraviny obecná kuchyňa | 182,21 € | COOP Jednota | 06.06.2016 |
Faktúra | 16001055 | Potraviny ŠJ | 200,07 € | COOP Jednota | 06.06.2016 |
Faktúra | 2016009 | Sprístupnenie www.nasamapa.sk/radava | 166,67 € | Advice, s.r.o. | 06.06.2016 |
Zmluva | 20052016 | Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci | 0,00 € | RNDr. Daša Oremusová,PhD | 30.05.2016 |
Faktúra | 16000976 | Potraviny kuchyňa | 206,58 € | CooP Jednota | 26.05.2016 |
Faktúra | 16000959 | Potraviny ŠJ | 174,15 € | COOP Jednota | 26.05.2016 |
Faktúra | 0161934 | Balíčky na MDD MŠ | 24,84 € | Gastro-max, s.r.o. | 24.05.2016 |
Faktúra | 160100436 | Softvér - pokladničná kniha | 30,00 € | Remek, s.r.o. | 23.05.2016 |
Faktúra | 2314050420 | Softvér na jedáleň/MŠ, OCU/ | 98,00 € | Abiset s.r.o. | 23.05.2016 |
Faktúra | 20160081 | Dynamický reklamný spot v NZTV fNové Zámky | 180,00 € | Novocentrum a.s. | 13.05.2016 |
Faktúra | 21603842 | Odber a preprava vedľajších živočíšnych produktov ŠJ | 20,94 € | PolyStar | 13.05.2016 |
Faktúra | 2016049 | Oprava vedenia obecného rozhlasu | 409,40 € | Unimont | 13.05.2016 |
Faktúra | 0161702 | Potraviny ŠJ | 52,92 € | Gastro-max s.r.o. | 13.05.2016 |
Faktúra | 21603831 | Vypracovanie hlásenia pre OÚ odb. starostlivosti o ŽP | 12,54 € | PolyStar s.r.o. | 13.05.2016 |
Zmluva | 122016 | Kúpna zmluva | 470,00 € | Juraj a Denisa Habrmanoví | 12.05.2016 |
Faktúra | 7131024464 | Elektrina VO | 290,58 € | ZVS a.s. | 11.05.2016 |
Faktúra | 7210733670 | Elektrina VO | 221,30 € | ZSE a.s. | 11.05.2016 |
Faktúra | 1041601128 | Odvoz komunálneho odpadu 4/2016 | 458,34 € | Brantner s.r.o. | 11.05.2016 |