Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 14001739 | Potraviny OcU | 174,34 € | CooP Jednota | 24.10.2014 |
Faktúra | 14001721 | Potraviny ŠJ | 153,44 € | COOP Jednota | 24.10.2014 |
Faktúra | 201404904 | R-toner HP | 33,60 € | Magic Print s.r.o. | 24.10.2014 |
Faktúra | 140046 | Stôl Jumbo pre ŠJ | 216,00 € | Elephant smile, s.r.o. | 24.10.2014 |
Faktúra | 2552014 | Čistenie kanalizácie | 103,20 € | Stanislav Békešský Besta Cleaning | 23.10.2014 |
Faktúra | 21503861 | Hrubé ceruzky, strúhadlo, koberec pre MŠ | 77,66 € | Nomiland s.r.o. | 22.10.2014 |
Faktúra | 8014101083 | Potraviny pre ŠJ | 111,78 € | HO-PE Family s.r.o. | 22.10.2014 |
Faktúra | 011602014 | Plakety, diplom, | 438,79 € | Jozef Smrhola-Olymp | 20.10.2014 |
Faktúra | 011612014 | Trodat, pečiatky | 204,02 € | Jozef Smrhola-Olymp | 20.10.2014 |
Zmluva | 202014 | Zmluva o dielo - Odpočívadlo pre cyklistov | 2 000,40 € | Jozef Kliský,akad. sochár | 20.10.2014 |
Faktúra | 20147625 | Odber a preprava vedľajších živočíšnych produktov | 10,90 € | PolyStar s.r.o. | 15.10.2014 |
Faktúra | 1041402429 | Odvoz komunálneho odpadu | 615,96 € | Brantner s.r.o. | 15.10.2014 |
Faktúra | 6807156660 | Poistenie počítače ZŠ | 139,49 € | Komunálna poisťovňa | 15.10.2014 |
Faktúra | 1041402430 | Uloženie odpadu | 76,05 € | Brantner s.r.o. | 15.10.2014 |
Faktúra | 8470100129 | Voda MŠ | 44,08 € | ZVS, a.s. | 15.10.2014 |
Faktúra | 8470100130 | Voda OcU | 15,55 € | ZVS, a.s. | 15.10.2014 |
Faktúra | 8470100128 | Voda ZŠ | 3,89 € | ZVS, a.s. | 15.10.2014 |
Faktúra | 1041402456 | Vrecia na separovaný zber | 168,00 € | Brantner s.r.o. | 15.10.2014 |
Faktúra | 7419049041 | Elektrika č.d. 179 | 15,46 € | ZSE Energia, a.s. | 10.10.2014 |
Faktúra | 7438054082 | Elektrika ZŠ | 58,28 € | ZSE Energia a.s. | 10.10.2014 |