Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 632014 | Spracovanie evidenčných listov za rok 2009 z archívu PaM servis | 30,00 € | PaM servis - Kubišta | 18.11.2014 |
Faktúra | 20140171 | Brúsenie, tmel a lak. parkiet | 2 400,00 € | Jaroslav Raček RAČEK | 17.11.2014 |
Faktúra | 14001887 | Potraviny ŠJ | 127,49 € | COOP Jednota | 14.11.2014 |
Faktúra | 14001821 | Potraviny OcU | 250,02 € | COOP Jednota | 13.11.2014 |
Faktúra | 1767661310 | Telefón LS | 14,93 € | Slovak Telekom a.s. | 13.11.2014 |
Faktúra | 6767661298 | Telefón MŠ,ZŠ | 37,04 € | Slovak Telekom | 13.11.2014 |
Faktúra | 4767661324 | Telefón OcU | 33,02 € | Slovak Telekom, a.s. | 13.11.2014 |
Faktúra | 8470111360 | Voda MŠ | 31,10 € | ZVS, a.s. | 13.11.2014 |
Faktúra | 8470111361 | Voda OcU | 12,96 € | ZVS, a.s. | 13.11.2014 |
Faktúra | 8470111364 | Voda ŠK | 2,59 € | ZVS a.s | 13.11.2014 |
Faktúra | 8470111359 | Voda ZŠ | 3,89 € | ZVS, a.s. | 13.11.2014 |
Faktúra | 20145449 | Ovocná štava jablko-broskyňa, | 5,25 € | Vendomat spol. s r.o. | 12.11.2014 |
Faktúra | 7438152907 | Elektrika č.d. 179 | 15,46 € | ZSE Energia | 11.11.2014 |
Faktúra | 1302014 | Kurz zvárania - pre zamestnanca | 300,00 € | Strená odborná škola | 11.11.2014 |
Faktúra | 20148468 | Odber a preprava vedľajších živočíšnych produktov | 9,24 € | Plystar s.r.o. | 11.11.2014 |
Faktúra | 20140557 | Okno, parapety, sieťky proti hmyzu | 800,98 € | Plasted spol s r.o. | 11.11.2014 |
Faktúra | 2144400556 | Plastové okná a dvere OcU, KD | 11 721,23 € | Plasted, spol. s r.o. | 11.11.2014 |
Faktúra | 14001804 | Potraviny ŠJ | 149,85 € | COOP Jednota | 11.11.2014 |
Zmluva | 72H2014 | Zmluva o nájme hrobového miesta | 10,00 € | Július Hornický | 10.11.2014 |
Zmluva | 103102014 | Dohoda UPSVaR | 0,00 € | UPSVaR Nové Zámky | 07.11.2014 |