Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 302014 | Inzercia Chýrnik- Hírok | 200,00 € | Vydavateľstvo H+S | 30.01.2014 |
Faktúra | 8014011901 | Potraviny ŠJ | 13,68 € | HO-PE Family s.r.o. | 30.01.2014 |
Faktúra | 8014011753 | Potraviny ŠJ | 40,69 € | HO-PE Family, s.r.o. | 30.01.2014 |
Faktúra | 201401 | Vymaľovanie kancelárie starostu | 145,60 € | Marek Herceg | 30.01.2014 |
Faktúra | 14011 | Kotvy na upevnenie stojanu na mapy cyklotrasy | 36,60 € | Obec Dolný Ohaj | 27.01.2014 |
Faktúra | 14000034 | Potraviny obecná kuchyňa | 163,92 € | COOP Jednota NZ | 27.01.2014 |
Faktúra | 14000018 | Potraviny ŠJ | 180,75 € | COOP Jednota NZ | 27.01.2014 |
Faktúra | 2014504 | Servis, DVD, CD-R, Samsung, | 330,10 € | Luboš Klepoch | 27.01.2014 |
Faktúra | 222014 | Financovanie spoločného obecného úradu-nedoplatok | 277,22 € | Spoločný obecný úrad | 22.01.2014 |
Faktúra | 20140008 | Geodetické práce vyhotovenie geom.pl. p.č. 204/24 a /25 | 240,00 € | Ing. Mladen Predný | 22.01.2014 |
Faktúra | 8370119666 | Voda MŠ | 29,21 € | ZVS, a.s. | 22.01.2014 |
Faktúra | 8370119667 | Voda OcU | 25,39 € | ZVS, a.s. | 22.01.2014 |
Faktúra | 8370119668 | Voda predajňa | 8,89 € | ZVS, a.s. | 22.01.2014 |
Faktúra | 7418221163 | Elektrika č.d. 179 | 15,46 € | ZSE Energia, a.s. | 21.01.2014 |
Faktúra | 7437364603 | Elektrika OcU,DS,VO,MŠ,LS,ŠK, | 1 068,84 € | ZSE Energia, a.s. | 21.01.2014 |
Faktúra | 7437364605 | Elektrika TJ | 580,85 € | ZSE Energia, a.s. | 21.01.2014 |
Zmluva | 22014 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce | 4 450,00 € | Občianske združenie ŠK Radava | 21.01.2014 |
Objednávka | 62014 | Vymaľovanie kancelárie starostu | 145,60 € | Marek Herceg | 20.01.2014 |
Faktúra | 7437364604 | Elektrika ZŠ | 58,28 € | ZSE Energia, a.s. | 16.01.2014 |
Faktúra | 201400185 | R-toner, kancelársky papier K-toner | 67,98 € | Magic Print s.r.o. | 16.01.2014 |