Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 7253558952 | Plyn OcU | 781,00 € | SPP, a.s. | 02.03.2016 |
Faktúra | 5100002195 | Plyn ZŠ | 738,00 € | SPP a.s. | 02.03.2016 |
Faktúra | 16000287 | Potraviny obecná kuchyňa | 336,70 € | COOP Jednota | 29.02.2016 |
Faktúra | 16000273 | Potraviny ŠJ | 138,42 € | COOP Jednota | 29.02.2016 |
Faktúra | 052016 | Vypracovanie správy pre potreby OUŽP | 120,00 € | Mgr. Matúš Kováč | 29.02.2016 |
Zmluva | 920169 | Zmluva o dielo Rekonštrukcia miestnej komunikácie | 103 092,53 € | EKOM PLUS, s.r.o. | 29.02.2016 |
Zmluva | 10201610 | Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI | 286,91 € | Wolters Kluwer s.r.o. | 26.02.2016 |
Faktúra | 261500167 | Nekomerčný program ms-radava.estranky.sk | 21,60 € | Websitemaster a.s. | 24.02.2016 |
Faktúra | 0160554 | Potraviny pre ŠJ | 106,05 € | Gastro-max, s.r.o. | 23.02.2016 |
Faktúra | 2161103844 | Za licenciu na verejné použitie hudobných diel SOZA | 20,40 € | SOZA | 23.02.2016 |
Faktúra | 2160326 | Kombatibilní toner HP | 31,33 € | Centri s.r.o | 22.02.2016 |
Faktúra | 0262016 | Bojler pre ŠK | 312,00 € | Mária Vrabcová - BLESK | 19.02.2016 |
Faktúra | 20165121 | Ovocie pre ZŠ | 1,25 € | Vendomat spol. s r.o. | 19.02.2016 |
Faktúra | 16003 | Fotografické práce a digitálne úpravy fotografií | 997,00 € | Triman s.r.o. | 17.02.2016 |
Faktúra | 7121132398 | Elektrina VO č. 387 | 408,54 € | ZSE Energia, a.s. | 15.02.2016 |
Faktúra | 7220683900 | Elektrina VO č. 63 | 320,50 € | ZSE Energia, a.s. | 15.02.2016 |
Faktúra | 21600662 | Odber a preprava vedľajších živočíšnych produktov | 20,34 € | Polystar s.r.o. | 15.02.2016 |
Faktúra | 20160001 | Úprava terénu Manitou | 63,00 € | PD Podhájska - Radava | 15.02.2016 |
Faktúra | 1041600253 | Odvoz komunálneho odpadu za 01/2016 | 342,03 € | Brantner s.r.o. | 11.02.2016 |
Faktúra | 2016019 | Oprava obecného rozhlasu v obci | 220,50 € | Unimont | 11.02.2016 |