Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 16000129 | Potraviny ŠJ | 300,09 € | COOP Jednota | 03.02.2016 |
Faktúra | 22016 | Právne služby - pripomienkovanie a úprava predložených zmlúv | 480,00 € | JUDr. Starzyková | 03.02.2016 |
Faktúra | 111600897 | Rohož nylon | 28,01 € | Berendsen | 03.02.2016 |
Zmluva | 520165 | Zmluva o nájme | 0,00 € | Dynamik Holding, a.s. | 02.02.2016 |
Zmluva | 720167 | Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 1 | 0,00 € | Dynamik Holding, a.s. | 02.02.2016 |
Zmluva | 820168 | Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 2 | 0,00 € | Dynamik Holding, a.s. | 02.02.2016 |
Zmluva | 620166 | Zmluva o výstavbe | 0,00 € | Dynamik Holding, a.s. | 02.02.2016 |
Faktúra | 20165028 | Potraviny ŠJ | 8,00 € | Vendomat s.r.o. | 01.02.2016 |
Faktúra | 20165027 | Vendomat | 5,25 € | Vendomat spol s r.o. | 01.02.2016 |
Faktúra | 2016012 | Montáž a demontáž vianočnej výzdoby oprava VO | 200,82 € | Unimont | 28.01.2016 |
Faktúra | 15270340 | Odborné prehliadky plyn zariadení ZŠ,MŠ,OcU | 180,00 € | Hitecoteam | 21.01.2016 |
Nakladanie s majetkom obce | 420164 | Oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku | 0,00 € | Ing. Mária Vlhová | 21.01.2016 |
Nakladanie s majetkom obce | 120161 | Oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku | 0,00 € | Július Kšiňan a Anna Kšiňanová | 21.01.2016 |
Nakladanie s majetkom obce | 220162 | Oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku | 0,00 € | Marek Habrman | 21.01.2016 |
Nakladanie s majetkom obce | 320163 | Oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku | 0,00 € | Juraj Habrman a Denisa Habrmanová | 21.01.2016 |
Zmluva | 1672 | Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
| 0,00 € | Západoslovenská distribučná, a.s. | 21.01.2016 |
Zmluva | 167 | Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - transformačná stanica | 0,00 € | Západoslovenská distribučná a.s. | 21.01.2016 |
Zmluva | 168 | Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien - transformačná stanica | 0,00 € | Západoslovenská distribučná, a.s. | 21.01.2016 |
Faktúra | 7429000382 | Elektrina č. 179 | 15,46 € | ZSE Energia, a.s. | 20.01.2016 |
Faktúra | 7429005220 | Elektrina drogéria | 30,99 € | ZSE Energia, a.s. | 20.01.2016 |