Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 2014054 | Oprava verejného osvetlenia | 245,87 € | UNIMONT-Zdenko Maďar | 12.05.2014 |
Faktúra | 7437673029 | Plyn č.d. 179 | 15,46 € | ZSE Energia a.s. | 12.05.2014 |
Faktúra | 7307984247 | Plyn LS | 21,00 € | SPP, a.s. | 12.05.2014 |
Faktúra | 7307984249 | Plyn MŠ | 131,00 € | SPP, a.s. | 12.05.2014 |
Faktúra | 7307984246 | Plyn OCU | 171,00 € | SPP a.s. | 12.05.2014 |
Faktúra | 7307984248 | Plyn ZŠ | 131,00 € | SPP, a.s. | 12.05.2014 |
Faktúra | 8014050397 | Potraviny ŠJ | 78,71 € | HO-PE Family | 12.05.2014 |
Faktúra | 21500069 | Trojhr. extra hrubé ceruzky Goldline, počítanie-magnetické | 62,76 € | Nomiland s.r.o. | 12.05.2014 |
Faktúra | 2014004 | Výmena žľabov pošta, KD, | 685,00 € | Roman Bruchter | 12.05.2014 |
Objednávka | 35/2014 | Drevená plaketa | 102,85 € | Jozef Smrhola | 02.05.2014 |
Faktúra | 7010495827 | Elektrika č.d. 179 - preplatok | -21,60 € | ZSE Energia, a.s. | 02.05.2014 |
Objednávka | 372014 | Ležadlo skláp. s nepremokavým matracom | 206,50 € | Nomiland | 02.05.2014 |
Faktúra | 20142866 | Odber a preprava vedľajších živočíšnych produktov | 15,06 € | PolyStar, s.r.o. | 02.05.2014 |
Objednávka | 342014 | Oprava verejného osvetlenia | 245,87 € | Unimont-Zdenko Maďar | 02.05.2014 |
Objednávka | 382014 | Pohrebné služby M.Bugri | 645,60 € | AD DEUm | 02.05.2014 |
Objednávka | 362014 | Trojhr. extray hrubé ceruzky MŠ Goldline, počítanie-magnetické | 62,76 € | Nomiland s.r.o | 02.05.2014 |
Faktúra | 2014002 | Výroba propagačných materiálov
diplomy, Víno Radava 2014 | 276,20 € | Ľubomír Kollárik Fotodarčeky | 02.05.2014 |
Faktúra | 21401948 | Olejové pastelky, voskovky, stavebnica, farby pre MŠ | 64,24 € | NOMILAND, s.r.o. | 30.04.2014 |
Faktúra | 1426 | Tlač plagátov Víno Radava- doplatok | 75,00 € | Karol Németh OK Team | 30.04.2014 |
Objednávka | 332014 | Výmena žľabov Dom smútku, oprava strechy lepenkou | 325,00 € | Roman Bruchter | 30.04.2014 |