Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 8270114833 | Voda predajňa | 1,26 € | ZVS, a.s. | 15.11.2012 |
Faktúra | 8270114836 | Voda ŠK | 3,79 € | ZVS, a.s. | 15.11.2012 |
Faktúra | 8270114830 | Voda ZŠ | 7,57 € | ZVS, a.s. | 15.11.2012 |
Zmluva | 15112012 | Zmluva o dielo "Rekonštrukcia kotolne ZŠ Radava" | 1 753,97 € | Jaroslav Gál | 15.11.2012 |
Zmluva | 45H/2012 | Zmluva o nájme hrobového miesta | 10,00 € | Tamaškovičová Eva | 15.11.2012 |
Faktúra | 182012 | Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy OcU a KD | 70,00 € | Ing. Cápa Juraj | 14.11.2012 |
Faktúra | 962012 | Technicko-organizačné zabezpečenie projektu | 300,00 € | Beata Volšiková -Reality plus | 13.11.2012 |
Faktúra | 012312 | Plagáty, pozvánky | 35,28 € | Tlačiareň MERKUR, s.r.o. | 12.11.2012 |
Faktúra | 201211001 | Plynový kotol ZŠ | 2 302,80 € | MS Servis s.r.o. | 12.11.2012 |
Faktúra | 122324 | Potraviny - obecná kuchyňa | 95,35 € | CooP Jednota SD | 12.11.2012 |
Faktúra | 122323 | Potraviny - školská jedáleň | 153,67 € | COOP Jednota SD | 12.11.2012 |
Faktúra | 9743988325 | Telefón OcÚ | 53,57 € | Slovak Telekom, a.s. | 12.11.2012 |
Faktúra | 2012000159 | Vývoz kontajnera | 137,24 € | Obec Maňa | 12.11.2012 |
Zmluva | 12112012 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | 650,00 € | Ing. Juliana Farkasová | 12.11.2012 |
Faktúra | 7446569999 | Elektrika č.d. 179 | 2,62 € | ZSE Energia, a.s. | 08.11.2012 |
Faktúra | 7446552289 | Elektrika VO,OcU,MŠ,DS, | 974,67 € | ZSE Energia, a.s. | 08.11.2012 |
Faktúra | 6237000255 | Poistenie budov | 582,38 € | UNIQA poisťovňa, a.s. | 08.11.2012 |
Faktúra | 8744002232 | Telefón zdr. stredisko | 13,73 € | Slovak Telekom, a.s. | 08.11.2012 |
Faktúra | 3744028761 | Telefón ZŠ, MŠ | 39,01 € | Slovak Telekom, a.s. | 08.11.2012 |
Zmluva | 43H/2012 | Zmluva o nájme hrobového miesta | 10,00 € | Henteková Mária | 08.11.2012 |