Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Zmluva | 18032015 | Zmluva o spolupráci a propagácii | 840,00 € | Novocentrum a.s. | 18.03.2015 |
Faktúra | 201590020 | Licencia na software OK-Soft | 171,60 € | OK-Soft s.r.o. | 13.03.2015 |
Faktúra | 21501569 | Odber a preprava vedľajších živočíšnych produktov | 10,00 € | PolyStar s.r.o. | 13.03.2015 |
Faktúra | 0150512 | Potraviny ŠJ | 4,86 € | Gastro-max, s.r.o. | 13.03.2015 |
Faktúra | 1041500499 | Odvoz komunálneho odpadu | 319,20 € | Brantner s.r.o. | 12.03.2015 |
Faktúra | 1511162 | LDPE vrecia na separovaný zber | 424,80 € | Zawmark PLUS s.r.o. | 11.03.2015 |
Faktúra | 20155238 | Ovocná šťava jablko-broskyňa | 4,00 € | Vendomar spol. s r.o. | 11.03.2015 |
Faktúra | 20155043 | Ovocná šťava jablko-broskyňa ŠJ | 4,00 € | Vendomat spol. s r.o. | 11.03.2015 |
Faktúra | 11410389 | Poistenie majetku | 5,94 € | PKF, a.s. | 11.03.2015 |
Faktúra | 6771487561 | Telefón LS | 14,93 € | Slovak Telekom, a.s. | 11.03.2015 |
Faktúra | 3771487588 | Telefón OcU | 35,99 € | Slovak Telekom a.s. | 11.03.2015 |
Faktúra | 6771487547 | Telefón ZŠ, MŠ | 29,86 € | Slovak Telekom, a.s. | 11.03.2015 |
Faktúra | 8570010762 | Voda MŠ | 22,03 € | ZVS, a.s. | 11.03.2015 |
Faktúra | 8570010763 | Voda OcU | 10,37 € | ZVS, a.s. | 11.03.2015 |
Faktúra | 8570010767 | Voda ŠK | 3,89 € | ZVS, a.s. | 11.03.2015 |
Faktúra | 8570010761 | Voda ZŠ | 2,59 € | ZVS, a.s. | 11.03.2015 |
Faktúra | 7458042998 | Elektrika OcU,MŠ,VO,LS,ŠK,DS | 921,16 € | ZSE Energia, a.s. | 09.03.2015 |
Faktúra | 7458042999 | Elektrika ZŠ | 57,23 € | ZSE Centrum | 09.03.2015 |
Faktúra | 20155237 | Jablká - ZŠ | 1,10 € | Vendomat spol. s.r.o. | 09.03.2015 |
Faktúra | 7258291359 | Plyn LS | 52,00 € | SPP, a.s. | 09.03.2015 |