Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 3140231 | Betón, napúšťanie | 220,80 € | VLADAP PLUS, s.r.o. | 16.01.2015 |
Faktúra | 7438333213 | Elektrika č.d. 179 | 15,46 € | ZSE Energia, a.s. | 16.01.2015 |
Faktúra | 7438313021 | Elektrina TJ | 315,77 € | ZSE Energia, a.s. | 16.01.2015 |
Faktúra | 14002215 | Potraviny kuchyňa | 228,06 € | COOP Jednota | 16.01.2015 |
Faktúra | 31338976 | Vedenie účtu cenných papierov | 92,82 € | Centrálny depozitár | 16.01.2015 |
Faktúra | 8470124776 | Voda č.d 179 | 1,30 € | ZVS, a. s. | 16.01.2015 |
Faktúra | 8470124778 | Voda MŠ | 10,37 € | ZVS a.s. | 16.01.2015 |
Faktúra | 8470124779 | Voda OcU | 7,78 € | ZVS, a.s. | 16.01.2015 |
Faktúra | 8470124783 | Voda ŠK | 2,59 € | ZVS, a.s. | 16.01.2015 |
Faktúra | 8470124777 | Voda ZŠ | 1,30 € | ZVS, a.s. | 16.01.2015 |
Zmluva | 012015 | Zmluva č. 1 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu | 4 750,00 € | Športový klub Radava | 16.01.2015 |
Faktúra | 7438313020 | Elektrika ZŠ | 57,23 € | ZSE Energia, a.s. | 15.01.2015 |
Faktúra | 418017 | Posyp miestnych komunikácii | 339,70 € | RSaUC Nitra | 15.01.2015 |
Faktúra | 4769558992 | Telefón LS | 14,93 € | Slovak Telekom, a.s. | 15.01.2015 |
Faktúra | 9769558973 | Telefón MŠ,ZŠ | 29,86 € | Slovak Telekom a.s. | 15.01.2015 |
Faktúra | 0769559012 | Telefón OcU | 32,58 € | Slovak Telekom, a.s.
| 15.01.2015 |
Faktúra | 7010532579 | Preplatok elektrika OcU,DS,VO,MŠ,ŠK | -1 303,81 € | ZSE Energia, a.s. | 14.01.2015 |
Faktúra | 7010527650 | Preplatok elektrika TJ | -554,00 € | ZSE Energia a.s. | 14.01.2015 |
Faktúra | 20150040 | Systémová podpora URBIS na rok 2015 | 300,00 € | MADE spol. s r.o. | 14.01.2015 |
Faktúra | 7438313019 | Elektrina OcU,VO,MŠ,LS,ŠK,DS | 920,64 € | ZSE Energia, a.s. | 13.01.2015 |