.:Obec Radava - Zverejňovanie:.

Typ	Číslo	Popis/Predmet	Suma s DPH	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
Faktúra	11410389	Poistenie majetku	5,94 €	PKF, a.s.	03.06.2013
Faktúra	1147073	Poistenie majetku	244,04 €	PKF, a.s.	03.06.2013
Faktúra	13050455	Svietidlá, žiarivky, /zasadačka OcU/	508,73 €	ELIM - ELEKTRO s.r.o.	31.05.2013
Faktúra	2340503374	Jedáleň program - poplatok na 1 rok	71,64 €	Abiset s.r.o.	27.05.2013
Faktúra	7150650773	Preplatok elektrika TJ	-174,59 €	ZSE Energia, a.s.	27.05.2013
Faktúra	2013000005	Za vypracovanie projektu MAS ZT	30,27 €	MAS ZT	27.05.2013
Faktúra	8370042474	Voda č.d. 179	1,27 €	ZVS, a.s.	24.05.2013
Faktúra	8370042472	Voda OcU	6,35 €	ZVS, a.s.	24.05.2013
Faktúra	8370042476	Voda ŠK	2,54 €	ZVS, a.s.	24.05.2013
Faktúra	8370042475	Voda TJ soc. zar.	5,08 €	ZVS, a.s.	24.05.2013
Zmluva	64H/2013	Zmluva o nájme hrobového miesta	10,00 €	Vozárik Peter	24.05.2013
Faktúra	8370042471	Voda MŠ	38,09 €	ZVS, a.s.	23.05.2013
Faktúra	8370042469	Voda zdr. stredisko	3,80 €	ZVS, a.s.	23.05.2013
Faktúra	8370042470	Voda ZŠ	10,15 €	ZVS, a.s.	23.05.2013
Faktúra	2013061	Opilovanie a pílenie stromov v obci	608,00 €	UNIMONT - Zdenko Maďar	20.05.2013
Faktúra	2013008	Propagačné materiály	189,40 €	Ľubomír Kollárik Fotodarčeky	20.05.2013
Faktúra	2013063	Oprava obecného rozhlasu	155,35 €	UNIMONT - Zdenko Maďar	17.05.2013
Faktúra	2013062	Oprava verejného osvetlenia v obci	229,34 €	UNIMONT - Zdenko Maďar	17.05.2013
Faktúra	6749934046	Telefón MŠ,ZŠ	35,87 €	Slovak Telekom, a.s.	17.05.2013
Faktúra	1041300997	Vrecia na separovaný zber	168,00 €	Brantner s.r.o.	17.05.2013