.:Obec Radava - Zverejňovanie:.

Typ	Číslo	Popis/Predmet	Suma s DPH	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
Faktúra	8014111865	Potraviny pre ŠJ	99,62 €	HO-PE Family s.r.o.	09.12.2014
Faktúra	14002058	Potraviny ŠJ	257,00 €	COOP Jednota	09.12.2014
Faktúra	8814006041	Program Olymp	138,24 €	KROS a.s.	09.12.2014
Faktúra	1768610360	Telefón MŠ, ZŠ	29,86 €	Slovak Telekom, a.s.	09.12.2014
Faktúra	7140408686	Podľa zmluvy nájom za rok 2014	68,58 €	Slovenský pozemkový fond	08.12.2014
Faktúra	20145517	Ovocná šťava jablko-broskyňa, hrušky	12,00 €	Vendomat spol. s r.o.	04.12.2014
Faktúra	1086833574	Mobilné služby	57,71 €	O2 Slovakia, s.r.o.	03.12.2014
Faktúra	14011055	Odborný seminár - správa registratúry	39,00 €	Asociácia správcov registratúry	02.12.2014
Faktúra	20145518	Ovocná šťava, marhuľa, jablká hrušky	9,54 €	Vendomat spol. s r.o.	02.12.2014
Zmluva	42014	Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2014	7 000,00 €	MVSR	02.12.2014
Zmluva	2014068	Audit	960,00 €	Ing. Juliana Farkasová	30.11.2014
Faktúra	10140007	Ukladanie dlažby - chodba OcU	671,33 €	Černák Anton	28.11.2014
Faktúra	14001976	Potraviny obecná kuchyňa	208,82 €	COOP Jednota	27.11.2014
Faktúra	122014	Zemné práce	270,00 €	Autodoprava	27.11.2014
Faktúra	12972	HP toner pre ŠJ	19,70 €	IDcomp s.r.o.	26.11.2014
Faktúra	1041402722	Odvoz komunálneho odpadu	442,83 €	Brantner s.r.o.	20.11.2014
Faktúra	20140008	Oprava parkiet demontáž a montáž	70,00 €	Jaroslav Raček RAČEK	20.11.2014
Faktúra	111423602	Videobalík Štandard	96,80 €	KROS a.s.	20.11.2014
Zmluva	7414896886	Dohoda o splátkach plynu MŠ	2 024,04 €	SPP, a.s.	18.11.2014
Faktúra	140525	Odpočívadlo pre cyklistov	2 000,40 €	Jozef Kliský -akademický sochár	18.11.2014