Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 991520783 | Stuha taft. trikolóra | 4,26 € | RIBON s.r.o. | 26.05.2015 |
Faktúra | 201509 | Drevená podložka | 60,00 € | JK Kováč - DREVOVÝROBA | 22.05.2015 |
Faktúra | 3505084 | Softvér jedáleň | 78,00 € | Abiset s.r.o. | 22.05.2015 |
Faktúra | 201508370 | Toner- minolta, bizhub | 44,74 € | Soft-Tech, s.r.o. | 22.05.2015 |
Faktúra | 15094 | Aerofoto jar 2015 | 70,00 € | CBS Vydavateľstvo s.r.o. | 21.05.2015 |
Faktúra | 401964 | Zmluva o spolupráci, aktualizácia PHSR | 460,00 € | RNDr. Daša Oremusová,PhD. | 20.05.2015 |
Faktúra | 21503934 | Kuchynský odpad ŠJ | 19,74 € | PolyStar, s.r.o. | 18.05.2015 |
Zmluva | 77H2015 | Zmluva o nájme hrobového miesta | 10,00 € | Melišková Emília | 18.05.2015 |
Faktúra | 1041501153 | Odvoz komunálneho odpadu | 490,16 € | Brantner s.r.o. | 14.05.2015 |
Faktúra | 0150972 | Potraviny ŠJ | 48,98 € | Gastro-max, s.r.o. | 14.05.2015 |
Faktúra | 1041501067 | Uloženie odpadu | 122,90 € | Brantner s.r.o. | 14.05.2015 |
Faktúra | 82015 | Utierky | 10,00 € | Zuzana Imrichová Martino | 14.05.2015 |
Faktúra | 711299062 | Virtuálna knižnica 04/2015 | 3,32 € | Komensky s.r.o. | 14.05.2015 |
Faktúra | 8570031841 | Voda MŠ | 40,19 € | ZVS, a.s. | 14.05.2015 |
Faktúra | 8570031842 | Voda OcU | 3,89 € | ZVS, a.s. | 14.05.2015 |
Faktúra | 8570031846 | Voda ŠK | 6,48 € | ZVS, a.s. | 14.05.2015 |
Faktúra | 8570031840 | Voda ZŠ | 2,59 € | ZVS, a.s. | 14.05.2015 |
Faktúra | 6611510046 | Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení | 16,99 € | Slovak Telekom, a.s. | 14.05.2015 |
Zmluva | 76H2015 | Zmluva o nájme hrobového miesta | 10,00 € | Hoppanová Júlia | 13.05.2015 |
Faktúra | 7458197383 | Elektrika - drogéria | 65,00 € | ZSE Energia, a.s. | 07.05.2015 |