Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 817041514 | Voda ŠK | 31,20 € | ZVS, a.s. | 16.01.2012 |
Faktúra | 7190453025 | Elektrika dom č. 179 | 11,96 € | ZSE Energia, a.s. | 13.01.2012 |
Faktúra | 20120002 | Geodetické práce - vytýčenie hranice medzi pozemkami | 196,50 € | Ing. Mladen Predný | 13.01.2012 |
Faktúra | 7111005896 | Elektrika ZŠ | 3,89 € | ZSE Energia, a.s. | 12.01.2012 |
Faktúra | 072011 | Technický dozor na základe zmluvy | 883,15 € | Ivan Hošťanský | 12.01.2012 |
Faktúra | 7111005895 | Elektrika verejné osvetlenie | 802,12 € | ZSE Energia, a. s. | 11.01.2012 |
Faktúra | 11012012 | Potraviny školská jedáleň | 17,00 € | MASYDA Marek Martinec | 11.01.2012 |
Faktúra | 1027986113 | Mobilné služby | 67,55 € | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 10.01.2012 |
Faktúra | 8734057060 | Telefón zdr. stredisko | 13,73 € | Slovak Telekom, a. s. | 10.01.2012 |
Faktúra | 1734085170 | Telefón ZŠ a MŠ | 33,05 € | Slovak Telekom, a. s. | 10.01.2012 |
Faktúra | 20120018 | Účtovný program URBIS
| 112,86 € | MADE spol. s r.o. | 09.01.2012 |
Faktúra | 7192393139 | Plyn dom č. 179 | 32,00 € | SPP, a.s. | 05.01.2012 |
Faktúra | 7307308690 | Plyn MŠ | 773,00 € | SPP, a.s. | 05.01.2012 |
Faktúra | 7307308687 | Plyn OcÚ | 849,00 € | SPP, a.s. | 05.01.2012 |
Faktúra | 7307308688 | Plyn zdr. stredisko | 75,00 € | SPP, a.s. | 05.01.2012 |
Faktúra | 7307308689 | Plyn ZŠ | 891,00 € | SPP, a.s. | 04.01.2012 |
Faktúra | 1110026 | Softvér - lístky na komunálny odpad | 493,81 € | MRP - KOMPANY, spol. s r.o. | 03.01.2012 |