Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 7458348386 | Elektrika ZŠ | 57,23 € | ZSE | 06.08.2015 |
Faktúra | 15147 | Plágát - Deň obce | 48,00 € | Tlačiareň Merkur | 06.08.2015 |
Faktúra | 15001359 | Potraviny kuchyňa | 496,41 € | COOP Jednota | 06.08.2015 |
Faktúra | 0776243830 | Telefón LS | 14,28 € | Slovak Telekom a.s. | 06.08.2015 |
Faktúra | 2776243814 | Telefón MŠ,ZŠ | 28,56 € | Slovak Telekom, a.s. | 06.08.2015 |
Faktúra | 0776243847 | Telefón OcU | 31,78 € | Slovak Telekom a.s. | 06.08.2015 |
Faktúra | 8350100731 | Účtovníctvo ROPO a obcí | 75,00 € | Wolters Kluwer | 06.08.2015 |
Faktúra | 192015 | Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie - odstránenie odpadu | 490,00 € | RRA Novozámocko | 06.08.2015 |
Faktúra | 2015000146 | Vývoz kontajnera | 75,62 € | Obec Maňa | 06.08.2015 |
Faktúra | 7248394693 | Plyn LS | 4,00 € | SPP, a.s. | 05.08.2015 |
Faktúra | 1103572507 | Mobilné služby | 53,35 € | O2 | 04.08.2015 |
Faktúra | 20150107 | Oprava miestnych komunikácii | 79,80 € | STAVBY Nitra,s.r.o. | 03.08.2015 |
Faktúra | 7248394695 | Plyn MŠ | 74,00 € | SPP, a.s. | 03.08.2015 |
Faktúra | 7248394692 | Plyn OcU | 53,00 € | SPP | 03.08.2015 |
Faktúra | 7248394694 | Plyn ZŠ | 43,00 € | SPP, a.s. | 03.08.2015 |
Zmluva | 62015 | Kúpna zmluva - predaj pozemku | 160,00 € | Viliam Fiala, Anna Fialová | 29.07.2015 |
Zmluva | 27072015 | Zmluva o nájme hrobového miesta | 10,00 € | Banásová Rozália | 27.07.2015 |
Faktúra | 1501665 | Dodatočný informačný riadok | 60,00 € | Mediatel spol s r.o. | 24.07.2015 |
Faktúra | 21505812 | Kuchynský odpad | 20,34 € | PolyStar | 24.07.2015 |
Faktúra | 1152204413 | Triedna kniha, výkazy katalógový list žiaka | 18,64 € | ŠEVT a.s. | 24.07.2015 |