| Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva | 122015 | Dodatok č. 1 Kúpnej zmluvy | 0,00 € | Viliam Fiala, Anna Fialová | 30.09.2015 |
| Zmluva | 132015 | Zmluva č. 2 o poskytnutí dotácie - mládežnícke mužstvo | 500,00 € | Občianske združenie ŠK Radava | 30.09.2015 |
| Faktúra | 2015080 | Práce s autoplošinou, mot. pílou, | 360,36 € | UNIMONT | 29.09.2015 |
| Faktúra | 15033 | Fotografické práce a digitálne úpravy "Radava vo fotografii" | 950,00 € | Triman s.r.o. | 25.09.2015 |
| Faktúra | 15032 | Fotografické práce a digitálne úpravy fotografií | 75,00 € | Triman s.r.o. | 25.09.2015 |
| Faktúra | 1500090 | Kontrola a servis has. prístrojov pož. hydrantov | 285,00 € | M.Vojtko-ELEKTROSERVIS | 25.09.2015 |
| Faktúra | 20150001 | Oprava strešnej hydroizolačnej krytiny | 856,00 € | JU-DO, s.r.o | 25.09.2015 |
| Faktúra | 15001527 | Potraviny obecná kuchyňa | 66,46 € | COOP Jednota | 25.09.2015 |
| Faktúra | 386892 | Robot na vystrelovanie pingpongových loptičiek | 337,10 € | InSPORTline, s.r.o. | 25.09.2015 |
| Faktúra | 2015000169 | Vývoz kontajnera | 131,24 € | Obec Maňa | 25.09.2015 |
| Faktúra | 8815004555 | Program olymp | 115,20 € | KROS, a.s. | 23.09.2015 |
| Zmluva | 32015 | Zmluva o dielo - vybudovanie chodníkov pre peších v Radave | 3 370,00 € | Jozef Bobota | 23.09.2015 |
| Zmluva | 112015 | Dohoda o ukončení platnosti zmluvy o poskytnutí služieb | 0,00 € | Grantprojekt s.r.o. | 22.09.2015 |
| Faktúra | 251845 | Ceny na turnaj stolný tenis, poháre, diplom, lopty, | 114,23 € | Firma Košík - siete s.r.o. | 21.09.2015 |
| Faktúra | 21603847 | Farbičky, glóbus, maxi puzzle, voskovky, kinetický piesok pre MŠ | 150,70 € | NOMILAND, s.r.o. | 21.09.2015 |
| Faktúra | 21603848 | Skrinka na výtvarné pomôcky MŠ | 89,00 € | Nomiland, s.r.o. | 21.09.2015 |
| Faktúra | 7458404641 | Elektrina č.d. 179 | 15,46 € | ZSE a.s. | 16.09.2015 |
| Faktúra | 36557129 | Poistenie majetok | 244,04 € | PKF, a.s. | 14.09.2015 |
| Faktúra | 36557129 | Poistenie majetok | 5,94 € | PKF, a.s. | 14.09.2015 |
| Faktúra | 1041502347 | Odvoz komunálneho odpadu | 662,51 € | Brantner s.r.o. | 11.09.2015 |
Strany: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | zobrazené záznamy: 521-540/2457