Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 8370028914 | Voda MŠ | 8,89 € | ZVS, a.s. | 02.05.2013 |
Faktúra | 8370028915 | Voda OcU | 5,08 € | ZVS, a.s. | 02.05.2013 |
Faktúra | 8370028918 | Voda TJ soc. zar. | 8,89 € | ZVS, a.s. | 02.05.2013 |
Faktúra | 8370028913 | Voda ZŠ | 5,08 € | ZVS, a.s. | 02.05.2013 |
Faktúra | 92013 | Za inzerciu v Chýrniku | 150,00 € | Vydavateľstvo H+S Milan Kupecký | 02.05.2013 |
Faktúra | 11410389 | Poistenie majetku | 5,89 € | PKF a.s. | 30.04.2013 |
Faktúra | 20130010 | Úprava ochranného valu | 168,00 € | PD Podhájska-Radava | 29.04.2013 |
Zmluva | 267/2013 | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry | 750,00 € | NSK Nitra | 29.04.2013 |
Faktúra | 89930772 | Balíček - mzdová účtovníčka | 9,20 € | Poradca s.r.o. | 26.04.2013 |
Faktúra | 130851 | Potraviny obecná kuchyňa | 151,83 € | COOP Jednota SD | 26.04.2013 |
Faktúra | 130852 | Potraviny ŠJ | 131,25 € | COOP Jednota SD | 26.04.2013 |
Faktúra | 2013122 | Skriňa v zasadačke | 979,00 € | LINEA BRW Slovakia, s.r.o. | 26.04.2013 |
Faktúra | 201306 | Obklad steny 20 bm, materiál, obklad, lišty, výdreva | 422,00 € | Silvester Václav - PPK | 24.04.2013 |
Faktúra | 201305 | Oprava poškodenej podlahy, pena pod parkety | 654,12 € | Silvester Václav - PPK | 24.04.2013 |
Faktúra | 2013004 | Oprava strechy, materiál - silikón | 405,00 € | Brezansky Marián | 24.04.2013 |
Faktúra | 2131945 | Stavebnica Ježkovia, Seva 2, Plastelína, sada magnetky | 87,26 € | Nomiland, s.r.o. | 24.04.2013 |
Zmluva | 240/2013 | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu | 300,00 € | NSK Nitra | 24.04.2013 |
Faktúra | 201303 | Prenájom traktobager, sprejazdnenie poškodenej cesty | 216,00 € | Peter Miček - PESTA | 23.04.2013 |
Faktúra | 042013 | Dovoz dvoch fúr piesku | 260,00 € | Autodoprava Zoltán Nagy | 22.04.2013 |
Faktúra | 2013000076 | Vývoz kontajnera | 79,62 € | Obec Maňa | 22.04.2013 |