Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 15005 | Školenie BOZP | 150,00 € | Ing. Stanislav Petráš | 29.01.2015 |
Zmluva | 1112015 | Zmluva o poskytovaní technickej služby | 0,00 € | KM ELASS s.r.o. | 29.01.2015 |
Faktúra | 352014 | Financovanie spoločného obecného úradu | 197,54 € | Mesto Šurany | 23.01.2015 |
Faktúra | 820140149 | Finančný spravodajca | 39,30 € | Súvaha spol. s r.o. | 23.01.2015 |
Faktúra | 2015009 | Montáž a demontáž Vianočnej výzdoby a oprava VO | 189,36 € | UNIMONT-Zdenko Maďar | 23.01.2015 |
Faktúra | 20149929 | Odber a preprava vedľajších produktov | 7,60 € | PolyStar
| 23.01.2015 |
Faktúra | 1041403288 | Odvoz komunálneho odpadu | 571,81 € | Brantner s.r.o. | 23.01.2015 |
Faktúra | 7228291598 | Plyn č. 179 | 20,00 € | SPP, a.s. | 23.01.2015 |
Faktúra | 7238275934 | Plyn LS | 56,00 € | SPP, a.s. | 23.01.2015 |
Faktúra | 7238275936 | Plyn MŠ | 991,00 € | SPP, a.s. | 23.01.2015 |
Faktúra | 7238275933 | Plyn OcU | 717,00 € | SPP, a.s. | 23.01.2015 |
Faktúra | 7238275935 | Plyn ZŠ | 580,00 € | SPP, a.s. | 23.01.2015 |
Faktúra | 1041403289 | Uloženie odpadu za 12/2014 | 119,86 € | Brantner s.r.o. | 23.01.2015 |
Faktúra | 29093511 | Obecné noviny na rok 2015 | 67,60 € | INPROST s.r.o. | 21.01.2015 |
Faktúra | 99458669 | Odborný mesačník
PaM práce a mzdy | 66,00 € | Poradca s.r.o. | 21.01.2015 |
Faktúra | 7430190798 | Plyn č.d. 179 | 1,83 € | SPP, a.s. | 21.01.2015 |
Faktúra | 99754478 | Verejná správa 2015, daňové priznania na rok 2014 | 78,00 € | Poradca s.r.o. | 21.01.2015 |
Zmluva | 73H2015 | Zmluva o nájme hrobového miesta | 0,00 € | Hatina Marian | 21.01.2015 |
Faktúra | 7417791809 | Plyn ZŠ | 106,65 € | SPP, a.s. Mlynské nivy | 20.01.2015 |
Faktúra | 8015011131 | Potraviny ŠJ | 79,72 € | HO-PE Family s.r.o. | 20.01.2015 |