Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 010122013 | Plaketa | 97,43 € | Jozef Smrhola - Olymp | 24.10.2013 |
Zmluva | 24102013 | Zmluva o dielo - cyklotrasy značenie | 5 164,80 € | Slovenský cykloklub | 24.10.2013 |
Faktúra | 1041302330 | Odvoz komunálneho odpadu 9/2013 | 430,52 € | Brantner s.r.o. | 22.10.2013 |
Faktúra | 1041302331 | Uloženie kom. odpadu na skládke | 49,28 € | Brantner s.r.o. | 22.10.2013 |
Faktúra | 2013102 | Oprava verejného osvetlenia v obci | 238,26 € | UNIMONT - Zdenko Maďar | 21.10.2013 |
Faktúra | 13000244 | Potraviny - školská jedáleň | 293,88 € | COOP Jednota SP | 21.10.2013 |
Faktúra | 6754713939 | Telefón lekárska stanica | 15,24 € | Slovak Telekom, a.s. | 21.10.2013 |
Faktúra | 7754699973 | Telefón Ocu | 36,13 € | Slovak Telekom a.s. | 21.10.2013 |
Faktúra | 7417980700 | Elektrika č.d. 179 | 3,93 € | ZSE, a.s. | 18.10.2013 |
Faktúra | 7437123636 | Elektrika OcU,MŠ,DS,ŠK,VO... | 815,22 € | ZSE a.s. | 18.10.2013 |
Faktúra | 7437123637 | Elektrika ZŠ | 64,10 € | ZSE Energia, a.s. | 18.10.2013 |
Faktúra | 201302602 | Molitan vychádzkový had 5m | 39,85 € | Maquita s.r.o. | 18.10.2013 |
Faktúra | 8754739186 | Telefón ZŠ, MŠ | 37,42 € | Slovak Telekom, a.s. | 18.10.2013 |
Faktúra | 13270424 | Odborné prehliadky plynového zariadenia ZŠ,MŠ,OcU,školenie obsluhy kotlov | 171,60 € | HITECO s.r.o. | 16.10.2013 |
Faktúra | 1059964693 | Mobilné služby | 59,80 € | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 15.10.2013 |
Faktúra | 1147073 | Poistenie majetku za štvrťrok | 244,04 € | PKF, a.s. | 15.10.2013 |
Faktúra | 11410389 | Postenie majetku dodatok | 5,94 € | PKF, a.s. | 15.10.2013 |
Zmluva | 12013 | Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemku | 2 214,00 € | Petronela Kubišová | 10.10.2013 |
Faktúra | 13000110 | Potraviny - obecná kuchyňa | 14,81 € | COOP Jednota SD | 10.10.2013 |
Faktúra | 13000093 | Potraviny - školská jedáleň | 373,87 € | COOP Jednota SD | 10.10.2013 |