Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 1079226710 | Mobilné služby | 52,68 € | O2 Slovakia, s.r.o. | 11.08.2014 |
Faktúra | 2014077 | Oprava verejného osvetlenia | 224,74 € | UNIMONT - Zdenko Maďar | 11.08.2014 |
Faktúra | 2014042 | Vypracovanie žiadosti Environmentálneho fondu, zateplenie OcU | 180,00 € | Grantprojekt s.r.o. | 11.08.2014 |
Faktúra | 2014059 | Žiadosť Environmentálny fond - Zateplenie MŠ | 600,00 € | Grantprojekt s.r.o. | 11.08.2014 |
Faktúra | 7418866854 | Elektrika ZŠ | 58,28 € | ZSE | 06.08.2014 |
Faktúra | 7288090681 | Plyn ZŠ | 51,00 € | SPP, a.s. | 06.08.2014 |
Faktúra | 141214139 | Zverejnenie zlaté stránky | 60,00 € | Mediatel spol s r.o. | 04.08.2014 |
Zmluva | 145/52 | Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti | 0,00 € | ÚPSVaR Nové Zámky | 30.07.2014 |
Faktúra | 201431 | Dvojhojdačka, domček so šmýkalkou | 1 700,00 € | Ihriská OLI s.r.o. | 30.07.2014 |
Faktúra | 2020140013 | Košeľa detská MŠ | 124,50 € | Polartek spol. s r.o. | 30.07.2014 |
Zmluva | 762014 | Dohoda ÚPSVaR | 0,00 € | UPSVaR Nové Zámky | 29.07.2014 |
Faktúra | 21501885 | Plastelína,hrubé ceruzky, legolino, pexeso, | 122,41 € | Nomiland, s.r.o. | 29.07.2014 |
Faktúra | 15102 | Stoličky 4 ks pre LS | 73,52 € | VV MIX s.r.o. | 29.07.2014 |
Faktúra | 1142206239 | Triedna kniha, vysvedčenia pre ZŠ | 22,07 € | ŠEVT, a.s. | 29.07.2014 |
Zmluva | 68H2014 | Zmluva o nájme hrobového miesta | 20,00 € | Lahová Štefánia | 29.07.2014 |
Faktúra | 7414868159 | Plyn MŠ - preplatok | -318,44 € | SPP,a.s. | 25.07.2014 |
Faktúra | 14104 | Vyhotovenia plagát Dni obce 2014 | 60,00 € | Tlačiareň Merkur | 25.07.2014 |
Faktúra | 2014000136 | Vývoz kontajnera | 151,24 € | Obec Maňa | 25.07.2014 |
Zmluva | 67H2014 | Zmluva o nájme hrobového miesta | 10,00 € | Miková Marta | 25.07.2014 |
Faktúra | 7414868157 | Plyn LS- preplatok | -284,16 € | SPP, a.s. | 23.07.2014 |