Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 16000567 | Potraviny ŠJ | 217,83 € | CooP Jednota | 06.04.2016 |
Faktúra | 1611609 | Autorská odmena - verejný prenos - rozhlas | 38,50 € | Slovgram | 05.04.2016 |
Faktúra | 1123237004 | Mobilné služby | 2,71 € | O2 Slovakia s.r.o. | 05.04.2016 |
Faktúra | 2016000056 | Vývoz kontajnera | 140,24 € | Obec Maňa | 05.04.2016 |
Faktúra | 022016 | Murárske práce, zateplenie skladu OcU, fasáda | 918,00 € | MB stav Milan Banás | 04.04.2016 |
Faktúra | 7223620051 | Plyn č.d 179 | 20,00 € | SPP a.s. | 04.04.2016 |
Faktúra | 7278506121 | Plyn LS | 35,00 € | SPP,a.s. | 04.04.2016 |
Faktúra | 7278506123 | Plyn MŠ | 547,00 € | SPP, a.s. | 04.04.2016 |
Faktúra | 7278506120 | Plyn OcU | 728,00 € | SPP, a.s. | 04.04.2016 |
Faktúra | 7278506122 | Plyn ZŠ | 404,00 € | SPP | 04.04.2016 |
Faktúra | 100462016 | Technik požiarnej ochrany | 40,00 € | Marianna Rajčoková | 04.04.2016 |
Zmluva | 132016 | Financovanie spoločného obecného úradu v r. 2016 | 421,02 € | Spoločný obecný úrad Šurany | 31.03.2016 |
Faktúra | 201690019 | Licencia software evidencia obyvateľvov, dane z nehnuteľnosti | 171,60 € | OK-Soft s.r.o. | 31.03.2016 |
Faktúra | 111610390 | Program olymp - mzdový program | 399,68 € | Kros a.s. | 31.03.2016 |
Faktúra | 19722016 | Obnova domény radava.eu | 47,33 € | ATlantis s.r.o. | 29.03.2016 |
Faktúra | 160050 | Fotografovanie obce jar/leto 2016 | 90,00 € | CBS s.r.o. | 24.03.2016 |
Faktúra | 2016035 | Opilovanie stromov v obci, montážna plošina | 426,00 € | Unimont | 24.03.2016 |
Faktúra | 16000507 | Potraviny obecná kuchyňa | 179,30 € | Coop Jednota | 24.03.2016 |
Faktúra | 16000491 | Potraviny ŠJ | 222,00 € | COOP Jednota | 24.03.2016 |
Zmluva | 122016 | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č.ZNR0805201541 | 0,00 € | ENVI-PAK, a.s. | 23.03.2016 |