Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 237003875 | Mäso - školská jedáleň | 16,56 € | Danubius spol. s r.o. | 30.03.2012 |
Faktúra | 4891145761 | Poistenie osôb | 81,66 € | Komunálna poisťovňa a.s. | 30.03.2012 |
Faktúra | 120676 | Potraviny - obecná kuchyňa | 156,14 € | COOP Jednota NZ, SD | 30.03.2012 |
Faktúra | 120675 | Potraviny školská jedáleň | 83,29 € | COOP Jednota NZ, SD | 30.03.2012 |
Faktúra | 2012125 | Kontrola hasiacich prístrojov,
revízna správa | 74,76 € | Firex - Ján Pásztor | 29.03.2012 |
Faktúra | 4312 | Mäso - obecná kuchyňa | 213,20 € | Mäso- Údeniny Dušan Novák | 28.03.2012 |
Faktúra | 8812002212 | Program OLYMP | 176,64 € | KROS, a.s. | 23.03.2012 |
Faktúra | 2620106212 | Predplatné časopisu Právo pre ROPO a OBCE | 60,48 € | IURA EDITION, spol. s r.o. | 22.03.2012 |
Faktúra | 201290035 | Licencia na software - evidencia obyvateľov, dane | 171,60 € | Ing. Oliver Kováč - OK-Soft | 21.03.2012 |
Faktúra | 1041200443 | Odvoz komunálneho odpadu za 2/2012 | 291,86 € | Brantner s.r.o. | 21.03.2012 |
Faktúra | 120577 | Potraviny - obecná kuchyňa | 158,33 € | COOP Jednota SD | 21.03.2012 |
Faktúra | 120578 | Potraviny - školská jedáleň | 89,60 € | COOP Jednota SD | 21.03.2012 |
Faktúra | 1041200472 | Zber separovaného odpadu 2/2012 | 24,65 € | Brantner, s.r.o. | 21.03.2012 |
Faktúra | 6802144011 | Poistenie - námestíčko | 111,43 € | Komunálna poisťovňa | 20.03.2012 |
Faktúra | 8270015053 | Voda MŠ | 13,88 € | ZVS, a.a. | 20.03.2012 |
Faktúra | 8270015054 | Voda OcÚ | 10,09 € | ZVS a.s. | 20.03.2012 |
Faktúra | 8270015051 | Voda zdr. str. | 1,26 € | ZVS, a.s. | 20.03.2012 |
Faktúra | 8270015052 | Voda ZŠ | 5,05 € | ZVS a.s. | 20.03.2012 |
Faktúra | 8270015058 | ZVS a.a. | 25,25 € | ZVS a.a. | 20.03.2012 |
Faktúra | 120526 | Potraviny - obecná kuchyňa | 145,45 € | COOP Jednota SD | 19.03.2012 |