Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 8470003048 | Voda MŠ | 20,32 € | ZVS, a.s. | 21.02.2014 |
Faktúra | 8470003049 | Voda OcU | 5,08 € | ZVS, a.s. | 21.02.2014 |
Faktúra | 8470003053 | Voda ŠK | 1,27 € | ZVS, a.s. | 21.02.2014 |
Faktúra | 8470003047 | Voda ZŠ | 3,80 € | ZVS, a.s. | 21.02.2014 |
Faktúra | 001022014 | Menovaky na dvere, perá s potlačou | 157,28 € | Jozef Smrhola-Olymp | 20.02.2014 |
Objednávka | 112014 | Posyp miestnych komunikácii | 311,39 € | Regionálna správa a údržba ciest Nitra | 20.02.2014 |
Zmluva | 0042014 | Spracovať formuláre žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu NSK | 0,00 € | Regionálna rozvojová agentúra | 20.02.2014 |
Faktúra | 1041400195 | Uloženie kom. odpadu na skládke | 54,75 € | Brantner s.r.o. | 19.02.2014 |
Faktúra | 1041400194 | Odvoz komunálneho odpadu | 338,67 € | Brantner s.r.o. | 18.02.2014 |
Objednávka | 152014 | R-toner HP Q2612A, náplň | 47,40 € | Magic Print s.r.o. | 18.02.2014 |
Faktúra | 201402 | Kuchynka pre MŠ, skrinka na klúče, výmena dvierok | 475,00 € | JK Kováč- Drevovýroba | 17.02.2014 |
Faktúra | 201406610 | Licencia ESET pre 3 PC na 12 rok | 31,45 € | ESET, spol. s r.o. | 14.02.2014 |
Objednávka | 132014 | Oprava verejného osvetlenia | 94,12 € | Unimont - Zdenko Maďar | 14.02.2014 |
Faktúra | 7447851497 | Elektrika č.d. 179 | 15,46 € | ZSE Energia, a.s. | 13.02.2014 |
Faktúra | 1758657319 | Elektrika OcU | 33,71 € | Slovak Telekom | 13.02.2014 |
Faktúra | 7272972508 | Plyn LS | 106,00 € | SPP, a.s. | 13.02.2014 |
Faktúra | 7272972510 | Plyn MŠ | 661,00 € | SPP, a.s. | 13.02.2014 |
Faktúra | 7272972507 | Plyn OcU | 864,00 € | SPP, a.s. | 13.02.2014 |
Faktúra | 7272972509 | Plyn ZŠ | 659,00 € | SPP, a.s. | 13.02.2014 |
Faktúra | 20142070 | Potvrdenky, prihlasovacie lístky, domová kniha, obálky | 46,64 € | Ing. Zsolt Marczibal -Connect | 13.02.2014 |