Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 2014005 | Sprístupnené na www.nasamapa.sk | 200,00 € | Advice, s.r.o. | 10.06.2014 |
Faktúra | 8762649639 | Telefón LS | 19,92 € | Slovak Telekom, a.s. | 10.06.2014 |
Faktúra | 7762649623 | Telefón MŠ,ZŠ | 30,59 € | Slovak Telekom, a.s. | 10.06.2014 |
Faktúra | 1074279720 | Mobilné služby | 55,87 € | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 09.06.2014 |
Faktúra | 8014060365 | Potraviny ŠJ | 78,37 € | HO-PE Family | 09.06.2014 |
Faktúra | 7448206938 | Elektrika č.d. 179 | 15,46 € | ZSE a.s. | 06.06.2014 |
Faktúra | 7448192302 | Elektrika OcU,MŠ,DS,ŠK, | 1 068,84 € | ZSE a.s | 06.06.2014 |
Faktúra | 7448192303 | Elektrika ZŠ | 58,28 € | ZSE a.s | 06.06.2014 |
Faktúra | 14000973 | Potraviny obecná kuchyňa | 253,35 € | COOP Jednota SD | 06.06.2014 |
Faktúra | 14000957 | Potraviny ŠJ | 228,45 € | COOP Jednota | 06.06.2014 |
Faktúra | 1426 | Doplatok za tlač plagátov Víno Radava 2014 | 75,00 € | Karol Németh OK Team | 05.06.2014 |
Faktúra | 7303018061 | Plyn LS | 9,00 € | SPP, a.s. | 05.06.2014 |
Faktúra | 7303018063 | Plyn MŠ | 55,00 € | SPP, a.s. | 05.06.2014 |
Faktúra | 7303018060 | Plyn OcU | 72,00 € | SPP, a.s. | 05.06.2014 |
Faktúra | 7303018062 | Plyn ZŠ | 55,00 € | SPP, a.s. | 05.06.2014 |
Faktúra | 8470023128 | Voda ZŠ | 3,80 € | ZVS, a.s. | 04.06.2014 |
Zmluva | 0052014 | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu | 800,00 € | NSK Nitra | 04.06.2014 |
Faktúra | 14332 | Fotografovanie obce jar/leto 2014 2. časť platby | 64,00 € | CBS Foto, s.r.o. | 02.06.2014 |
Faktúra | 2014003 | Keramické taniere - Kelkýš | 94,80 € | Ľubomír Kolláriák Fotodarčeky | 02.06.2014 |
Faktúra | 201400864 | Noe Padák, Molitam Rehabilitačný tunel Mačka pre MŠ | 321,00 € | Maquita | 02.06.2014 |