Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Objednávka | 322014 | Výmena žľabov pošta, KD, oplechovanie striešky | 685,00 € | Roman Bruchter | 30.04.2014 |
Faktúra | 14000662 | Potraviny OCU | 156,86 € | COOP Jednota | 28.04.2014 |
Faktúra | 14000647 | Potraviny ŠJ | 212,11 € | COOP Jednota SD | 28.04.2014 |
Objednávka | 312014 | Diplomy, pamätná tabuľa, Víno Radava | 276,20 € | Ľubomír Kollárik Fotodarčeky | 25.04.2014 |
Faktúra | 20146160 | Florbalová hokejka, kužely, kostka pre ZŠ | 115,00 € | Malunet s.r.o. | 24.04.2014 |
Faktúra | 6237000254 | Havarijné poistenie | 35,45 € | UNIQA poisťovňa a.s. | 24.04.2014 |
Faktúra | 1435106201 | Inzercia - Naše novosti | 32,64 € | Petit Press, | 24.04.2014 |
Faktúra | 140100463 | Ročný poplatok softwer, daň z nehnuteľnosti, ev. obyvateľstva | 82,50 € | Remek, s.r.o. | 23.04.2014 |
Faktúra | 1427 | Tlač plagátov Víno Radava 2014 | 75,00 € | Karol Németh OK Team | 23.04.2014 |
Objednávka | 302014 | Voskovky, olejové pastelky, farby, stavebnica, kriedy,MŠ | 64,24 € | Nomiland s.r.o. | 22.04.2014 |
Faktúra | 7448069429 | Elektrika č.d. 179 | 15,46 € | ZVS Energia, a.s. | 17.04.2014 |
Faktúra | 01317520509 | Finančný spravodajca | 18,63 € | Súvaha spol. s r.o. | 17.04.2014 |
Objednávka | 282014 | Florbalové hokejky, kužely, kostka | 115,00 € | Malunet s.r.o. | 17.04.2014 |
Faktúra | 140100398 | Kartotéka LS | 214,68 € | Kovotyp s.r.o. | 17.04.2014 |
Faktúra | 7448021383 | Elektrika OcU,MŠ,LS,VO,DS, | 1 068,84 € | ZSE, Energia, a.s. | 14.04.2014 |
Faktúra | 7230542663 | Elektrika ŠK-sociálne zariadnenia preplatok | -278,32 € | ZSE Energia, a.s. | 14.04.2014 |
Objednávka | 292014 | Inzercia Naše novosti | 32,64 € | Petit Press a.s. | 14.04.2014 |
Faktúra | 8470023129 | Voda MŠ | 34,28 € | ZVS, a.s. | 14.04.2014 |
Faktúra | 8470023130 | Voda OcU | 10,15 € | ZVS, a.s. | 14.04.2014 |
Faktúra | 8470023131 | Voda predajňa | 1,27 € | ZVS, a.s. | 11.04.2014 |