Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 8370119665 | Voda ZŠ | 2,54 € | ZVS, a.s. | 16.01.2014 |
Faktúra | 7180627560 | Elektrika TJ | 392,23 € | ZSE Energia, a.s. | 14.01.2014 |
Faktúra | 5757676043 | Telefón LS | 14,93 € | Slovak Telekom a.s. | 14.01.2014 |
Faktúra | 7757676034 | Telefón MŠ,ZŠ | 36,65 € | Slovak Telekom, a.s. | 14.01.2014 |
Faktúra | 1757676061 | Telefón OcU | 32,58 € | Slovak Telekom, a.s. | 14.01.2014 |
Faktúra | 012014 | Výrub problémových stromov v obci | 250,00 € | Zuzana Mezeyová - RIDOPAMA | 14.01.2014 |
Faktúra | 7242972324 | Plyn Lekárska stanica | 109,00 € | SPP, a.s. | 10.01.2014 |
Faktúra | 7242972325 | Plyn ZŠ | 680,00 € | SPP, a.s. | 10.01.2014 |
Objednávka | 52014 | Servis PC, DVD. | 330,10 € | Luboš Klepoch EPOS LK | 10.01.2014 |
Objednávka | 032014 | Montáž a demontáž Vianočnej výzdoby a oprava VO v obci | 258,32 € | Unimont - Zdenko Maďar | 07.01.2014 |
Faktúra | 7297937191 | Plyn č.d. 179 | 20,00 € | SPP, a.s. | 07.01.2014 |
Faktúra | 7242972326 | Plyn MŠ | 682,00 € | SPP, a.s. | 07.01.2014 |
Faktúra | 7242972323 | Plyn OcU | 891,00 € | SPP, a.s. | 07.01.2014 |
Faktúra | 1064888465 | Mobilné služby | 45,36 € | Telefonica Slovakia, s.r.o. | 06.01.2014 |
Objednávka | 22014 | Geodetické prác na p.č. 204/24 | 240,00 € | Ing. Mladen Predný | 03.01.2014 |
Objednávka | 12014 | R-toner HP Q2612A | 0,00 € | Magic Print s.r.o. | 02.01.2014 |
Faktúra | 7111165021 | Elektrika č.d. 179 | 126,74 € | ZSE Energia, a.s. | 31.12.2013 |
Faktúra | 7180627558 | Elektrika OcU,VO,DS,ŠK,..
nedoplatok za rok 2013 | 2 959,92 € | ZSE Energia, a.s. | 31.12.2013 |
Faktúra | 1041303130 | Odvoz komunálneho odpadu | 388,78 € | Brantner s.r.o. | 31.12.2013 |
Faktúra | 20132619 | Informačný systém Urbis - poplatok | 100,00 € | MADE spol. s r.o. | 30.12.2013 |