Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 7414896884 | Plyn lekárska stanica - preplatok | -1,31 € | SPP, a.s. | 30.09.2014 |
Faktúra | 7414896883 | Plyn OcU - preplatok | -34,16 € | SPP a.s. | 30.09.2014 |
Faktúra | 14001499 | Potraviny OcU | 209,12 € | COOP Jednota | 29.09.2014 |
Zmluva | 20140105 | Zmluva - Odpočívadlo pre cykloturistov v obci Radava | 1 800,00 € | Miestna akčná skupina | 26.09.2014 |
Faktúra | 2014000151 | Vývoz kontajnera | 75,62 € | Obec Maňa | 22.09.2014 |
Zmluva | 722312014 | Zmluva o dielo | 11 721,20 € | Plasted spol s r.o. | 22.09.2014 |
Faktúra | 4101458252 | Aktualizácia programu ASPI | 302,99 € | Wolters Kluwer s.r.o. | 19.09.2014 |
Faktúra | 2014085 | Oprava verejného osvetlenia
| 204,47 € | UNIMON - Zdenko Maďar | 18.09.2014 |
Faktúra | 7414896885 | Plyn ZŠ - preplatok | -2,16 € | SPP, a.s. | 18.09.2014 |
Faktúra | 1147073 | Poistenie majetku | 244,04 € | PKF, a.s. | 18.09.2014 |
Faktúra | 8014091575 | Potraviny ŠJ | 73,81 € | HO-PE Family s.r.o. | 18.09.2014 |
Faktúra | 324114335 | Vareška, kliešte pinzeta kastról HOME PROFI pre ŠJ | 84,70 € | TESCOMA s.r.o. | 18.09.2014 |
Faktúra | 1041402123 | Odvoz komunálneho odpadu | 580,08 € | Brantner s.r.o. | 17.09.2014 |
Faktúra | 14001408 | Potraviny ŠJ | 164,50 € | COOP Jednota | 17.09.2014 |
Faktúra | 1041402124 | Uloženie odpadu | 40,15 € | Brantner s.r.o. | 17.09.2014 |
Faktúra | 8470092981 | Voda č.d.179 | 1,30 € | ZVS, a.s. | 17.09.2014 |
Faktúra | 8470092983 | Voda MŠ | 10,37 € | ZVS, a.s. | 17.09.2014 |
Faktúra | 8470092984 | Voda OcU | 12,96 € | ZVS, a.s. | 17.09.2014 |
Faktúra | 14035 | Fotografické práce a digitálne úpravy fotografii deň obce a publikácie o obci | 155,00 € | TRIMAN s.r.o. | 10.09.2014 |
Faktúra | 8765778370 | Telefón LS | 14,93 € | Slovak Telekom, a.s. | 10.09.2014 |