Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 1041301539 | Uloženie odpadu na skládku | 148,45 € | Brantner s.r.o. | 19.07.2013 |
Faktúra | 006982013 | Športový pohár 4x | 92,88 € | Jozef Smrhola - Olymp | 18.07.2013 |
Faktúra | 130425 | Aerofoto na CD 2. časť | 69,00 € | CBS Vydavateľstvo s.r.o. | 17.07.2013 |
Faktúra | 7511035824 | Elektrika č.d. 179 | 3,93 € | ZSE Energia, a.s. | 17.07.2013 |
Faktúra | 2013074 | Oprava verejného osvetlenia | 86,38 € | UNIMONT - Zdenko Maďar | 17.07.2013 |
Faktúra | 2613 | Doprava autobusu školský výlet Radava - Bojnice | 229,00 € | Sládeček Marian Kinder-Trans | 12.07.2013 |
Faktúra | 7436921311 | Elektrika Ocu,DS,MŠ,VO,ŠK | 815,22 € | ZSE Energia, a.s. | 12.07.2013 |
Faktúra | 7436921313 | Elektrika TJ | 377,26 € | ZSE Energia, a.s. | 12.07.2013 |
Faktúra | 7436921312 | Elektrika ZŠ | 64,10 € | ZSE Energia, a.s. | 12.07.2013 |
Faktúra | 1335109641 | Inzercia MY Naše Novosti | 124,80 € | Petit Press, a.s. | 12.07.2013 |
Faktúra | 131456 | Potraviny MŠ | 158,37 € | COOP Jednota | 12.07.2013 |
Faktúra | 8751885545 | Telefón OcU | 36,13 € | Slovak Telekom a s. | 12.07.2013 |
Faktúra | 5751878878 | Telefón zdr. stredisko | 13,73 € | Slovak Telekom a.s. | 12.07.2013 |
Faktúra | 5751824183 | Telefón ZŠ,MŠ | 41,28 € | Slovak Telekom a.s | 12.07.2013 |
Faktúra | 7134580578 | Plyn č.d. 179 | 20,00 € | SPP, a.s. | 08.07.2013 |
Faktúra | 7184494125 | Plyn MŠ | 43,00 € | SPP, a.s.
| 08.07.2013 |
Faktúra | 1055273417 | Mobilné služby | 58,32 € | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 05.07.2013 |
Faktúra | 2380118252 | Kancelársky papier + kanc. potreby | 149,20 € | Lyreco | 04.07.2013 |
Faktúra | 7184494122 | Plyn OcU | 58,00 € | SPP, a.s. | 04.07.2013 |
Faktúra | 7184494123 | Plyn zdr. stredisko | 6,00 € | SPP, a.s. | 04.07.2013 |