Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 7258291361 | Plyn MŠ | 906,00 € | SPP, a.s. | 09.03.2015 |
Faktúra | 7258291358 | Plyn OcU | 655,00 € | SPP, a.s. | 09.03.2015 |
Faktúra | 7258291360 | Plyn ZŠ | 530,00 € | SPP,a.s. | 09.03.2015 |
Faktúra | 15000389 | Potraviny ŠJ | 173,45 € | COOP Jednota | 06.03.2015 |
Faktúra | 1147073 | Poistenie majetku | 244,04 € | PKF, a.s. | 05.03.2015 |
Faktúra | 1092672938 | Mobilné služby | 56,93 € | O2 Slovakia s.r.o. | 04.03.2015 |
Faktúra | 882015 | Reklamný balík - profesional | 100,00 € | Profesionálny register s.r.o. | 03.03.2015 |
Faktúra | 201508338 | Antivírus pre 3 PC na 2 roky | 80,54 € | ESET, spol. s r.o. | 02.03.2015 |
Faktúra | 0150348 | Potraviny Šj | 33,74 € | Gastro-max, s.r.o | 02.03.2015 |
Faktúra | 6115028676 | Program Olymp, | 307,16 € | Kros a.s. | 26.02.2015 |
Faktúra | 15270058 | Odborné prehliadky plynu, ZŠ,MŠ,OcU | 204,00 € | HITECO s.r.o. | 25.02.2015 |
Faktúra | 15000310 | Potraviny ŠJ | 194,23 € | COOP Jednota | 25.02.2015 |
Faktúra | 20140009 | Silikonové tesnenia dverí a okna v predajni drogéria | 100,00 € | Jaroslav Raček | 25.02.2015 |
Zmluva | 71713 | Dohoda č. 37/§52a/2015/ŠR
| 0,00 € | ÚPSVaR, Nové Zámky | 24.02.2015 |
Faktúra | 20150193 | Kontajner plastový čierny 120 l | 198,00 € | FEREX, s.r.o. | 23.02.2015 |
Faktúra | 161500201 | Nekomerčný program ms-radava.estranky.sk | 21,60 € | Websitemaster a.s. | 23.02.2015 |
Faktúra | 21500727 | Odber a preprava vedľajších živočíšnych produktov | 9,54 € | PolyStar, s.r.o. | 23.02.2015 |
Faktúra | 2151103672 | Odmenu za licenciu | 20,40 € | SOZA | 23.02.2015 |
Faktúra | 1041500244 | Odvoz KO | 430,89 € | Brantner s.r.o. | 23.02.2015 |
Faktúra | 8015021667 | Potraviny ŠJ | 72,96 € | HO-PE Family | 23.02.2015 |